| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건설과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(건설과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 보조 | 기타 | 1,451,463,000 | 624,760,860 | 826,702,140 | 43.044% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 76,872,000 | 76,842,070 | 29,930 | 99.961% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 6,240,000 | 6,240,000 | 0 | 100% | |
| 하수도 관리 | |||||||
| > 하수도 정비 | |||||||
| 하수도 시설 정비 | 보조 | 환경 | 1,985,836,100 | 327,263,960 | 1,658,572,140 | 16.48% | |
| 하수도 시설 공사 | 보조 | 환경 | 2,240,799,000 | 800,208,040 | 1,440,590,960 | 35.711% | |
| 하천관리 | |||||||
| > 하천정비 | |||||||
| 하천 및 소하천 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 234,780,000 | 74,405,180 | 160,374,820 | 31.691% | |
| 하천정비 및 유지관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 345,450,000 | 82,279,000 | 263,171,000 | 23.818% | |
| 소하천 정비사업(1단계 전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 8,852,372,000 | 380,000 | 8,851,992,000 | 0.004% | |
| 지방하천 유지관리 및 기성제정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 60% | |
| 도로시설확충·정비 | |||||||
| > 도로유지 관리 | |||||||
| 관내 일원 도로시설물 정비공사 | 보조 | 교통및물류 | 1,456,766,000 | 208,974,670 | 1,247,791,330 | 14.345% | |
| 우기 및 설해대책 업무추진 | 보조 | 교통및물류 | 182,724,000 | 116,458,830 | 66,265,170 | 63.735% | |
| 승강기 관리 | 자체 | 교통및물류 | 58,336,000 | 23,715,000 | 34,621,000 | 40.652% | |
| 자전거이용시설 정비 | 보조 | 교통및물류 | 220,000,000 | 11,833,000 | 208,167,000 | 5.379% | |
| 관내 도로 정비 | 보조 | 교통및물류 | 3,308,495,630 | 429,605,560 | 2,878,890,070 | 12.985% | |
| 개발제한구역주민지원사업(운남로(무수동~구완동) 도로개설) | 보조 | 교통및물류 | 1,114,919,940 | 127,402,940 | 987,517,000 | 11.427% | |
| 산서길(침산동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) | 보조 | 교통및물류 | 744,394,400 | 118,575,980 | 625,818,420 | 15.929% | |
| 산서길(정생동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) | 보조 | 교통및물류 | 777,863,300 | 87,092,800 | 690,770,500 | 11.196% | |
| 중촌건널목 입체화 | 보조 | 교통및물류 | 1,702,711,310 | 0 | 1,702,711,310 | 0% | |
| 관내 도로 정비(보조) | 보조 | 교통및물류 | 190,000,000 | 0 | 190,000,000 | 0% | |
| > 도로개설 | |||||||
| 석교동 262-7번지 일원 도시계획도로 개설사업 | 자체 | 교통및물류 | 450,000,000 | 36,106,400 | 413,893,600 | 8.024% | |
| > 가로·보안등 관리 | |||||||
| 가로·보안등 유지보수 | 자체 | 교통및물류 | 609,360,000 | 302,347,000 | 307,013,000 | 49.617% | |
| 가로·보안등 신설 및 정비 | 자체 | 교통및물류 | 422,000,000 | 123,738,870 | 298,261,130 | 29.322% | |
| 가로·보안등 유지보수(보조) | 보조 | 교통및물류 | 1,170,500,000 | 412,638,620 | 757,861,380 | 35.253% | |
| 가로·보안등 신설 및 정비(보조) | 보조 | 교통및물류 | 500,000,000 | 142,282,960 | 357,717,040 | 28.457% | |
| > 국·공유재산 관리 | |||||||
| 국공유재산 관리 | 자체 | 교통및물류 | 230,158,000 | 91,429,000 | 138,729,000 | 39.724% | |
| > 생활민원처리 | |||||||
| 행정대집행 운영 | 자체 | 교통및물류 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(건설과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출 | 자체 | 교통및물류 | 21,564,000 | 0 | 21,564,000 | 0% | |
| 지하수관리 | |||||||
| > 지하수 관리 | |||||||
| 지하수의 효율적 관리 | 자체 | 환경 | 10,576,000 | 2,856,000 | 7,720,000 | 27.005% | |
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