| [회계구분] 부서명 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250415 | 2025년 3월 통신팀 급량비 지급 | 126,000 | 종로할머니손칼국수 | 일반지출 | 00000044 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250415 | 2025년 3월 통신팀 급량비 지급 | 126,000 | 김밥천국 | 일반지출 | 00000044 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250415 | 2025년 3월 통신팀 관내출장여비 지급 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000045 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250415 | 2025년 3월 통신팀 관내출장여비 지급 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000045 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250415 | 2025년 3월 통신팀 관내출장여비 지급 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000045 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250415 | 2025년 3월 통신팀 관내출장여비 지급 | 70,000 | *** | 일반지출 | 00000045 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250415 | 2025년 3월 통신팀 관내출장여비 지급 | 30,000 | *** | 일반지출 | 00000045 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250410 | 2025년 3월 청사관리팀 출장여비 지급 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000040 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250410 | 2025년 3월 청사관리팀 출장여비 지급 | 30,000 | *** | 일반지출 | 00000040 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250410 | 2025년 3월 청사관리팀 출장여비 지급 | 30,000 | *** | 일반지출 | 00000040 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250410 | 2025년 3월 청사관리팀 출장여비 지급 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000040 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250410 | 2025년 3월 경리팀 관내출장여비 지급 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000042 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250410 | 2025년 3월 경리팀 관내출장여비 지급 | 50,000 | *** | 일반지출 | 00000042 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250410 | 2025년 3월 경리팀 관내출장여비 지급 | 60,000 | *** | 일반지출 | 00000042 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250410 | 2025년 3월 경리팀 관내출장여비 지급 | 60,000 | *** | 일반지출 | 00000042 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250410 | 2025년 3월 경리팀 관내출장여비 지급 | 10,000 | *** | 일반지출 | 00000042 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250410 | 2025년 3월 경리팀 관내출장여비 지급 | 130,000 | *** | 일반지출 | 00000042 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250410 | 2025년 3월 경리팀 관내출장여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000042 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250410 | 2025년 3월 경리팀 관내출장여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000042 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250409 | 사무용품(프린트 토너 등) 구입 | 770,000 | 드림OA시스템 | 일반지출 | 00000034 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250409 | 공용차량 유지관리 물품(타이어펑크패치 외 9종) 구입 | 122,500 | 한밭철물상회 | 일반지출 | 00000036 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250409 | 2025년 2월 경리팀 급량비 지급 | 288,000 | 다정해 | 일반지출 | 00000037 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250409 | 2025년 2월 경리팀 급량비 지급 | 378,000 | 황가네식당 | 일반지출 | 00000037 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250409 | 2025년 2월 경리팀 급량비 지급 | 261,000 | 맘스터치선화대흥점 | 일반지출 | 00000037 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250409 | 2025년 2월 청사관리팀 급량비 지급 | 261,000 | 소호차이나 | 일반지출 | 00000038 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250408 | 2025년 4월 공기청정기 임차료 지급 | 65,440 | sk매직(회계정보과) | 일반지출 | 00000032 |