| [회계구분] 부서명 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [일반회계] 총무과 |
기준인건비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20240920 | 2024년 9월분 총무과 공무직 급여 지급결의 | 2,681,910 | *** | 일반지출 | 00007775 |
| [일반회계] 총무과 |
기준인건비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20240920 | 2024년 9월분 총무과 공무직 급여 지급결의 | 2,587,080 | *** | 일반지출 | 00007775 |
| [일반회계] 총무과 |
기준인건비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20240920 | 2024년 9월분 총무과 공무직 급여 지급결의 | 2,748,010 | *** | 일반지출 | 00007775 |
| [일반회계] 총무과 |
기준인건비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20240920 | 2024년 9월분 총무과 공무직 급여 지급결의 | 2,849,090 | *** | 일반지출 | 00007775 |
| [일반회계] 총무과 |
기준인건비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20240920 | 2024년 9월분 총무과 공무직 급여 지급결의 | 2,741,290 | *** | 일반지출 | 00007775 |
| [일반회계] 총무과 |
기준인건비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20240920 | 2024년 9월분 총무과 공무직 급여 지급결의 | 3,776,110 | *** | 일반지출 | 00007775 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 특근매식비 지급 | 387,000 | 부안집밥 | 일반지출 | 00000710 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 특근매식비 지급 | 234,000 | 타향골식당 | 일반지출 | 00000710 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 특근매식비 지급 | 126,000 | 본가칼국수 | 일반지출 | 00000710 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 특근매식비 지급 | 162,000 | 타향골식당 | 일반지출 | 00000710 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 특근매식비 지급 | 486,000 | 타향골식당 | 일반지출 | 00000710 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 특근매식비 지급 | 279,000 | 김밥천국 | 일반지출 | 00000710 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 특근매식비 지급 | 180,000 | 김밥천국 | 일반지출 | 00000710 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 특근매식비 지급 | 270,000 | 타향골식당 | 일반지출 | 00000710 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 특근매식비 지급 | 198,000 | 타향골식당 | 일반지출 | 00000710 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 특근매식비 지급 | 108,000 | 김밥천국 | 일반지출 | 00000710 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 특근매식비 지급 | 234,000 | 동원식당 | 일반지출 | 00000710 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 특근매식비 지급 | 333,000 | 마당칼국수 | 일반지출 | 00000710 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 관내출장 여비 지급 | 140,000 | *** | 일반지출 | 00000712 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 관내출장 여비 지급 | 10,000 | *** | 일반지출 | 00000712 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 관내출장 여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000712 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 관내출장 여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000712 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 관내출장 여비 지급 | 10,000 | *** | 일반지출 | 00000712 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 관내출장 여비 지급 | 30,000 | *** | 일반지출 | 00000712 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 관내출장 여비 지급 | 10,000 | *** | 일반지출 | 00000712 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 관내출장 여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000712 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 관내출장 여비 지급 | 30,000 | *** | 일반지출 | 00000712 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 관내출장 여비 지급 | 70,000 | *** | 일반지출 | 00000712 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 관내출장 여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000712 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 관내출장 여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000712 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 관내출장 여비 지급 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000712 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 관내출장 여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000712 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 관내출장 여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000712 |
| [일반회계] 총무과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20240920 | 2024년 8월 총무과 관내출장 여비 지급 | 10,000 | *** | 일반지출 | 00000712 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 2024년도 8월 공용차량 CNG 충전량 이용대금 납부 | 895,010 | 씨엔씨티에너지주식회사 회계과 | 일반지출 | 00007794 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 207,590 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 115,323 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 9 | *** | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 76,362 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 71,254 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 107,696 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 97,080 | 금성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 97,760 | 금성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 94,190 | 금성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 96,190 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 97,550 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 99,590 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 209,050 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 57,739 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 87,826 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 47,725 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 63,207 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 66,865 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 79,744 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 75,282 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 81,783 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 89,468 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 43,577 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 213,420 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 98,230 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 85,360 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 95,720 | 금성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 99,120 | 금성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 84,960 | 금성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 69,820 | 태성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 63,760 | 태성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 167,580 | 금성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 55,740 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 56,910 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 86,190 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 113,820 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 55,860 | 태성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 48,140 | 태성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 94,770 | 태성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 74,540 | 태성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 68,830 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 41,600 | 태성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 93,050 | 태성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 71,230 | 태성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 62,270 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 82,450 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 66,870 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 68,380 | 태성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 60,090 | 태성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 54,890 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 29,870 | 대명가스충전소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 70,840 | 태성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 39,300 | 태성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 79,660 | 태성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 156,710 | 태성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 69,870 | 태성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 394,260 | 씨앤에스유통(주) 호수공원주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 79,670 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 80,710 | 금성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 71,270 | 태성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 86,640 | 태성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 56,990 | 태성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 73,500 | 금성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 83,790 | 태성주유소 | 일반지출 | 00007796 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20240920 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(09.01.~09.15.) | 61,530 | 금성주유소 | 일반지출 | 00007796 |