| [회계구분] 부서명 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [일반회계] 일자리경제과 |
전통시장 운영관리 | 공공운영비 | 20250523 | 2025년 5월 전통시장 전기요금 납부(문창, 유천) | 225,520 | 한전 | 일반지출 | 00000180 |
| [일반회계] 일자리경제과 |
전통시장 운영관리 | 공공운영비 | 20250523 | 2025년 5월 전통시장 전기요금 납부(문창, 유천) | 281,130 | 한전 | 일반지출 | 00000180 |
| [일반회계] 일자리경제과 |
전통시장 운영관리 | 공공운영비 | 20250523 | 2025년 5월 전통시장 수도요금 납부 | 168,690 | *** | 일반지출 | 00000181 |
| [일반회계] 일자리경제과 |
전통시장 운영관리 | 공공운영비 | 20250523 | 2025년 5월 전통시장 수도요금 납부 | 3,890 | *** | 일반지출 | 00000181 |
| [일반회계] 일자리경제과 |
전통시장 운영관리 | 공공운영비 | 20250523 | 2025년 5월 전통시장 수도요금 납부 | 484,860 | *** | 일반지출 | 00000181 |
| [일반회계] 일자리경제과 |
전통시장 운영관리 | 공공운영비 | 20250523 | 2025년 5월 전통시장 수도요금 납부 | 97,880 | *** | 일반지출 | 00000181 |
| [일반회계] 일자리경제과 |
전통시장 운영관리 | 공공운영비 | 20250523 | 2025년 5월 전통시장 수도요금 납부 | 40,160 | *** | 일반지출 | 00000181 |
| [일반회계] 일자리경제과 |
전통시장 운영관리 | 공공운영비 | 20250523 | 2025년 5월 전통시장 수도요금 납부 | 304,940 | *** | 일반지출 | 00000181 |
| [일반회계] 일자리경제과 |
전통시장 운영관리 | 공공운영비 | 20250523 | 2025년 5월 전통시장 수도요금 납부 | 69,020 | *** | 일반지출 | 00000181 |
| [일반회계] 일자리경제과 |
전통시장 운영관리 | 공공운영비 | 20250523 | 2025년 5월 전통시장 수도요금 납부 | 69,700 | *** | 일반지출 | 00000181 |
| [일반회계] 일자리경제과 |
전통시장 운영관리 | 공공운영비 | 20250523 | 2025년 5월 전통시장 수도요금 납부 | 227,870 | *** | 일반지출 | 00000181 |
| [일반회계] 일자리경제과 |
전통시장 운영관리 | 공공운영비 | 20250523 | 2025년 5월 전통시장 가스요금 납부(부사) | 14,760 | *** | 일반지출 | 00000182 |
| [일반회계] 일자리경제과 |
전통시장 운영관리 | 공공운영비 | 20250523 | 태평전통시장 아케이드 누수 수선공사 | 17,590,000 | (주)성산기업 | 수의1인견적 | 00004459 |
| [일반회계] 일자리경제과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250523 | 관외출장여비(2025전국 석유담당 공무원 교육 참석) | 362,400 | *** | 일반지출 | 00000183 |
| [일반회계] 건설과 |
하수도 시설 정비 | 시설비 | 20250523 | 문창네거리 일원 하수관로 정비공사(도급, 관급) 및 관련 용역 집행품의(명시이월) | 20,681,190 | 대전지방조달청장 | 일반경쟁 | 00004456 |
| [일반회계] 건설과 |
하수도 시설 정비 | 시설비 | 20250523 | 문창네거리 일원 하수관로 정비공사(도급, 관급) 및 관련 용역 집행품의(명시이월) | 58,645,990 | 대전지방조달청장 | 일반경쟁 | 00004457 |
| [일반회계] 건설과 |
관내 일원 도로시설물 정비공사 | 배상금등 | 20250523 | 보험사고 처리 및 자기부담금 지급결의(목동 1-25 외 1건) | 100,000 | *** | 일반지출 | 00004493 |
| [일반회계] 건설과 |
관내 일원 도로시설물 정비공사 | 배상금등 | 20250523 | 보험사고 처리 및 자기부담금 지급결의(목동 1-25 외 1건) | 100,000 | *** | 일반지출 | 00004493 |
| [일반회계] 건설과 |
우기 및 설해대책 업무추진 | 공공운영비 | 20250523 | 2025년 침수우려 취약도로 자동차단시설 전기요금(5월) 지급결의 | 19,220 | *** | 일반지출 | 00000224 |
| [일반회계] 건설과 |
우기 및 설해대책 업무추진 | 공공운영비 | 20250523 | 2025년 침수우려 취약도로 자동차단시설 전기요금(5월) 지급결의 | 18,770 | *** | 일반지출 | 00000224 |
| [일반회계] 건설과 |
우기 및 설해대책 업무추진 | 공공운영비 | 20250523 | 2025년 침수우려 취약도로 자동차단시설 전기요금(5월) 지급결의 | 17,710 | *** | 일반지출 | 00000224 |
| [일반회계] 건설과 |
우기 및 설해대책 업무추진 | 공공운영비 | 20250523 | 2025년 침수우려 취약도로 자동차단시설 전기요금(5월) 지급결의 | 18,010 | *** | 일반지출 | 00000224 |
| [일반회계] 건설과 |
우기 및 설해대책 업무추진 | 공공운영비 | 20250523 | 2025년 침수우려 취약도로 자동차단시설 전기요금(5월) 지급결의 | 18,160 | *** | 일반지출 | 00000224 |
| [일반회계] 건설과 |
소하천 정비사업(1단계 전환사업) | 시설비 | 20250523 | 소하천 정비사업(1차) / 선금 | 500,500,000 | 씨케이건설 주식회사 | 제한경쟁 | 00004463 |
| [일반회계] 재난안전과 |
재난안전상황실 관리 | 공공운영비 | 20250523 | 재해 예경보시스템 전기요금 납부(2025년 5월) | 14,060 | 한전(태평동513-13) | 일반지출 | 00000185 |
| [일반회계] 재난안전과 |
민방위 시설관리 | 사무관리비 | 20250523 | 2025년도 상반기 민방위 집합교육 대비 방역·청소용역 집행결의(수정) | 2,180,000 | (주)대상종합개발 | 일반지출 | 00000188 |
| [일반회계] 재난안전과 |
사회재난예방 및 지원 | 사무관리비 | 20250523 | 안전관리자문단 현장점검 참석수당 지급 | 150,000 | *** | 일반지출 | 00000186 |
| [일반회계] 재난안전과 |
사회재난예방 및 지원 | 사무관리비 | 20250523 | 안전관리자문단 현장점검 참석수당 지급 | 150,000 | *** | 일반지출 | 00000186 |
| [일반회계] 재난안전과 |
사회재난예방 및 지원 | 사무관리비 | 20250523 | 안전관리자문단 현장점검 참석수당 지급 | 150,000 | *** | 일반지출 | 00000186 |
| [일반회계] 재난안전과 |
사회재난예방 및 지원 | 사무관리비 | 20250523 | 안전관리자문단 현장점검 참석수당 지급 | 150,000 | *** | 일반지출 | 00000186 |
| [일반회계] 재난안전과 |
사회재난예방 및 지원 | 사무관리비 | 20250523 | 안전관리자문단 현장점검 참석수당 지급 | 150,000 | *** | 일반지출 | 00000186 |
| [일반회계] 재난안전과 |
사회재난예방 및 지원 | 사무관리비 | 20250523 | 안전관리자문단 현장점검 참석수당 지급 | 100,000 | *** | 일반지출 | 00000187 |
| [일반회계] 재난안전과 |
사회재난예방 및 지원 | 사무관리비 | 20250523 | 안전관리자문단 현장점검 참석수당 지급 | 100,000 | *** | 일반지출 | 00000187 |
| [일반회계] 재난안전과 |
사회재난예방 및 지원 | 사무관리비 | 20250523 | 안전관리자문단 현장점검 참석수당 지급 | 150,000 | *** | 일반지출 | 00000187 |
| [일반회계] 재난안전과 |
사회재난예방 및 지원 | 사무관리비 | 20250523 | 안전관리자문단 현장점검 참석수당 지급 | 100,000 | *** | 일반지출 | 00000187 |
| [일반회계] 정책개발실 |
사업체 통계조사 | 기간제근로자등보수 | 20250523 | 2024년 기준 사업체조사 조사관리요원 정산잔액 지급(지방비) | 302,660 | *** | 일반지출 | 00004500 |
| [일반회계] 정책개발실 |
사업체 통계조사 | 기간제근로자등보수 | 20250523 | 2024년 기준 사업체조사 조사관리요원 정산잔액 지급(지방비) | 302,660 | *** | 일반지출 | 00004500 |
| [일반회계] 정책개발실 |
사업체 통계조사 | 기간제근로자등보수 | 20250523 | 2024년 기준 사업체조사 조사관리요원 정산잔액 지급(지방비) | 302,660 | *** | 일반지출 | 00004500 |
| [일반회계] 정책개발실 |
사업체 통계조사 | 기간제근로자등보수 | 20250523 | 2024년 기준 사업체조사 조사관리요원 정산잔액 지급(지방비) | 302,660 | *** | 일반지출 | 00004500 |
| [일반회계] 정책개발실 |
사업체 통계조사 | 기간제근로자등보수 | 20250523 | 2024년 기준 사업체조사 조사관리요원 정산잔액 지급(지방비) | 302,660 | *** | 일반지출 | 00004500 |
| [일반회계] 정책개발실 |
사업체 통계조사 | 기간제근로자등보수 | 20250523 | 2024년 기준 사업체조사 조사관리요원 정산잔액 지급(지방비) | 151,150 | *** | 일반지출 | 00004500 |
| [일반회계] 정책개발실 |
사업체 통계조사 | 기간제근로자등보수 | 20250523 | 2024년 기준 사업체조사 조사관리요원 정산잔액 지급(지방비) | 330,300 | *** | 일반지출 | 00004500 |
| [일반회계] 건강증진과 |
정신재활시설 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 20250523 | 25년 5월 정신재활시설 (6개소) 종사자 특별수당 및 정액급식비 지급결의 | 1,240,000 | 아름드리 | 일반지출 | 00000838 |
| [일반회계] 건강증진과 |
정신재활시설 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 20250523 | 25년 5월 정신재활시설 (6개소) 종사자 특별수당 및 정액급식비 지급결의 | 900,000 | 버팀목 | 일반지출 | 00000838 |
| [일반회계] 건강증진과 |
정신재활시설 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 20250523 | 25년 5월 정신재활시설 (6개소) 종사자 특별수당 및 정액급식비 지급결의 | 712,500 | 좋은이웃센터 | 일반지출 | 00000838 |
| [일반회계] 건강증진과 |
정신재활시설 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 20250523 | 25년 5월 정신재활시설 (6개소) 종사자 특별수당 및 정액급식비 지급결의 | 420,000 | 꽃피는집 | 일반지출 | 00000838 |
| [일반회계] 건강증진과 |
정신재활시설 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 20250523 | 25년 5월 정신재활시설 (6개소) 종사자 특별수당 및 정액급식비 지급결의 | 420,000 | 동행 | 일반지출 | 00000838 |
| [일반회계] 건강증진과 |
정신재활시설 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 20250523 | 25년 5월 정신재활시설 (6개소) 종사자 특별수당 및 정액급식비 지급결의 | 900,000 | 밝은세상 | 일반지출 | 00000838 |
| [일반회계] 건강증진과 |
정신재활시설 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 20250523 | 25년 5월 정신재활시설 (6개소) 운영비 보조금 지급결의 | 31,945,200 | 아름드리 | 일반지출 | 00000839 |
| [일반회계] 건강증진과 |
정신재활시설 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 20250523 | 25년 5월 정신재활시설 (6개소) 운영비 보조금 지급결의 | 29,001,930 | 좋은이웃센터 | 일반지출 | 00000839 |
| [일반회계] 건강증진과 |
정신재활시설 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 20250523 | 25년 5월 정신재활시설 (6개소) 운영비 보조금 지급결의 | 33,102,200 | 버팀목 | 일반지출 | 00000839 |
| [일반회계] 건강증진과 |
정신재활시설 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 20250523 | 25년 5월 정신재활시설 (6개소) 운영비 보조금 지급결의 | 13,159,250 | 꽃피는집 | 일반지출 | 00000839 |
| [일반회계] 건강증진과 |
정신재활시설 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 20250523 | 25년 5월 정신재활시설 (6개소) 운영비 보조금 지급결의 | 11,574,840 | 동행 | 일반지출 | 00000839 |
| [일반회계] 건강증진과 |
정신재활시설 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 20250523 | 25년 5월 정신재활시설 (6개소) 운영비 보조금 지급결의 | 31,776,810 | 밝은세상 | 일반지출 | 00000839 |
| [일반회계] 건강증진과 |
지역사회중심재활사업 | 사무관리비 | 20250523 | 2025년 장애인심리재활교실 강사수당 지급 | 96,700 | *** | 일반지출 | 00000213 |
| [일반회계] 건강증진과 |
지역사회중심재활사업 | 사무관리비 | 20250523 | 2025년 장애인심리재활교실 강사수당 지급 | 3,300 | *** | 일반지출 | 00000213 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 행사운영비 | 20250523 | 2025년 5월 힐링프로그램(해피팜, 치유농장 프로그램) 참여자 국내여행보험 가입 | 36,270 | 주식회사 케이비손해보험 | 일반지출 | 00000212 |
| [일반회계] 의회사무국 |
사무국 운영 지원 | 공공운영비 | 20250523 | 2025년 5월 공용차량 전기 충전시설 이용요금 지출 | 15,170 | 차지비_빌링 | 일반지출 | 00000568 |
| [일반회계] 효문화마을관리사업소 |
뿌리공원 관리 | 사무관리비 | 20250523 | 뿌리공원 유료시설(매점) 제빙기 석션 파이프 교체 | 297,000 | 라셀르서비스대전부천점 | 일반지출 | 00000476 |
| [일반회계] 효문화마을관리사업소 |
뿌리공원 관리 | 재료비 | 20250523 | 스낵카페 물품(후랑크 등 2종) 구입 | 234,800 | G마켓 | 일반지출 | 00000475 |
| [일반회계] 효문화마을관리사업소 |
휴양객실 운영 | 사무관리비 | 20250523 | 객실 소모품(이불 압축팩 등) 구입 | 1,435,650 | G마켓 | 일반지출 | 00000477 |
| [일반회계] 효문화마을관리사업소 |
편의시설운영 | 재료비 | 20250523 | 2025년 4월 식당 식자재(육류) 구입 | 2,916,000 | 진산한우정육점 | 일반지출 | 00000469 |
| [일반회계] 효문화마을관리사업소 |
편의시설운영 | 재료비 | 20250523 | 2025년 4월 식당 식자재(양념류, 어패류, 닭고기) 구입 | 2,991,100 | 제일유통 | 일반지출 | 00000470 |
| [일반회계] 효문화마을관리사업소 |
편의시설운영 | 재료비 | 20250523 | 2025년 4월 식당 식자재(난류, 공산품 등) 구입 | 2,991,700 | 보아스 상회 | 일반지출 | 00000471 |
| [일반회계] 효문화마을관리사업소 |
편의시설운영 | 재료비 | 20250523 | 2025년 4월 식당 식자재(채소류) 구입 | 2,987,000 | 부자상회 | 일반지출 | 00000472 |
| [일반회계] 효문화마을관리사업소 |
편의시설운영 | 재료비 | 20250523 | 2025년 5월 식당운영에 따른 식자재(양곡) 구입 | 1,816,500 | (주)농협유통 대전농산물종합유통센터 | 일반지출 | 00000473 |
| [일반회계] 효문화마을관리사업소 |
편의시설운영 | 재료비 | 20250523 | 2025년 4월 식당 식자재(김치류) 구입 | 1,970,000 | 이조김치(이조식품) | 일반지출 | 00000474 |
| [일반회계] 중촌동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20250523 | 2025년 5월 주민자치프로그램 음악저자권 사용료 지급 결의 | 6,990 | (사)한국음악저작권협회 | 일반지출 | 00000140 |
| [일반회계] 중촌동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 사무관리비 | 20250523 | 2025년 자동무인경비용역 계약비용 지급 결의(동청사, 주민자치센터) | 88,000 | 에스케이쉴더스(주)동대전지점 | 일반지출 | 00000141 |
| [일반회계] 중촌동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 사무관리비 | 20250523 | 2025년 자동무인경비용역 계약비용 지급 결의(동청사, 주민자치센터) | 66,000 | 에스케이쉴더스(주)동대전지점 | 일반지출 | 00000141 |
| [일반회계] 중촌동 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250523 | 2025년 3월 급식비 지급 | 279,000 | 따거 | 일반지출 | 00000137 |
| [일반회계] 중촌동 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250523 | 2025년 3월 급식비 지급 | 90,000 | 고봉민김밥인목동점 | 일반지출 | 00000137 |
| [일반회계] 중촌동 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250523 | 2025년 3월 급식비 지급 | 99,000 | 옹기 칼국수 | 일반지출 | 00000137 |
| [일반회계] 중촌동 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250523 | 산불 비상근무 근무자 급식비 지급 | 18,000 | 가보자보리밥 | 일반지출 | 00000138 |
| [일반회계] 중촌동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20250523 | 기관운영업무추진비 집행(주민자치위원회 업무협의) | 24,300 | 바이탈커피 | 일반지출 | 00000139 |
| [일반회계] 중촌동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20250523 | 기관운영업무추진비 집행(주민자치위원회 업무협의) | 45,000 | 약초방흑염소 | 일반지출 | 00000139 |
| [일반회계] 중촌동 |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250523 | 2025년 5월 통합사례관리 사업비(생활지원비) 지급 결의 | 270,240 | *** | 일반지출 | 00000030 |
| [일반회계] 대흥동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20250523 | 2025년 5월분 작은체육관 전기요금 납부 | 11,940 | *** | 일반지출 | 00000119 |
| [일반회계] 문창동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20250523 | 2025년 5월 텔레비전방송수신료 지급 | 2,500 | *** | 일반지출 | 00000124 |
| [일반회계] 대사동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20250523 | 2025년 5월 TV수신료 납부 | 2,500 | 한국전력공사(대사동) | 일반지출 | 00000157 |
| [일반회계] 용두동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20250523 | 2025년 5월 민원실 비치용 신문구독료 지급 | 20,000 | 동아일보(조미령) | 일반지출 | 00000141 |
| [일반회계] 태평1동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20250523 | 기관운영업무추진비 집행결의(부의금 전달) | 50,000 | *** | 일반지출 | 00000132 |
| [일반회계] 유천1동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20250523 | 사무실 환경정비용 화분 구입 | 300,000 | 기쁨꽃방 | 일반지출 | 00000106 |
| [일반회계] 유천1동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20250523 | 화장실 소모품(점보롤 화장지) 구입 | 120,000 | 대전장애인생산품판매시설 | 일반지출 | 00000108 |
| [일반회계] 유천1동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20250523 | 2025년 5월 TV 수신료 납부 | 7,500 | *** | 일반지출 | 00000104 |
| [일반회계] 유천1동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20250523 | 쾌적한 민원상담 환경 조성을 위한 롤스크린 설치 | 1,300,000 | (주)한빛 | 일반지출 | 00000109 |
| [일반회계] 유천1동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20250523 | 기관운영업무추진비 집행결의(당면 업무추진 직원 격려) | 200,000 | 정가네식당 | 일반지출 | 00000105 |
| [일반회계] 유천1동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20250523 | 기관운영업무추진비 집행(내방 민원인을 위한 차·음료 구입) | 400,000 | 유천쇼핑타운직영수퍼 | 일반지출 | 00000107 |
| [일반회계] 유천2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20250523 | 2025 정수기 렌탈 서비스비 지급(5월) | 26,900 | SK매직(유천2동 1층) | 일반지출 | 00000145 |
| [일반회계] 유천2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20250523 | 2025 정수기 렌탈 서비스비 지급(5월) | 17,900 | SK매직(유천2동 2층) | 일반지출 | 00000145 |
| [일반회계] 유천2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20250523 | 소모품 구입(점보롤화장지 등) | 168,800 | 대전장애인생산품판매시설 | 일반지출 | 00000151 |
| [일반회계] 유천2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20250523 | 2025년 5월 텔레비전방송수신료 | 5,000 | 한국전력공사(유천2동) | 일반지출 | 00000149 |
| [일반회계] 유천2동 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250523 | 2025년 4월 특근매식비 지급 | 117,000 | 장수버섯마을 | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 유천2동 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250523 | 2025년 4월 특근매식비 지급 | 72,000 | 마레꼬마김밥 | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 유천2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20250523 | 기관운영업무추진비 지급(기간제근로자 격려) | 73,600 | 도담한정식 | 일반지출 | 00000147 |
| [일반회계] 유천2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20250523 | 기관운영업무추진비 지급(기간제근로자 격려) | 52,500 | 돈까스상점 | 일반지출 | 00000148 |
| [일반회계] 유천2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20250523 | 기관운영업무추진비 지급(기간제근로자 격려) | 61,000 | 둥지식당 | 일반지출 | 00000150 |
| [일반회계] 유천2동 |
기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20250523 | 부서운영업무추진비 지급(직원 간식 구입) | 88,900 | 써브웨이대전태평점 | 일반지출 | 00000146 |
| [사정지구토지구획정리사업] 도시계획과 |
사정지구 공공시설물 정비 | 시설비 | 20250523 | 사정지구 내 보도정비공사 관급자재 구입 집행품의(사고이월) | 56,326,520 | 대전지방조달청장 | 일반경쟁 | 00000022 |
| [사정지구토지구획정리사업] 도시계획과 |
사정지구 공공시설물 정비 | 시설비 | 20250523 | 사정지구 내 보도정비공사 폐기물 운반용역 집행품의(사고이월) | 8,426,000 | 주식회사 정인산업 | 수의1인견적 | 00000023 |
| [사정지구토지구획정리사업] 도시계획과 |
사정지구 공공시설물 정비 | 시설비 | 20250523 | 사정지구 내 보도정비공사 폐기물 처리용역 집행품의(사고이월) | 19,932,000 | 중앙아스콘(주) | 수의1인견적 | 00000024 |
| [일반회계] 도시재생과 |
유천동 도시재생 뉴딜사업 | 시설비 | 20250522 | 유천동 어울림센터 및 공영주차장 신축공사(건축, 기계) / 노무비(2025. 4월) | 51,029,000 | 해천종합건설 주식회사 | 제한경쟁 | 00004412 |
| [일반회계] 도시재생과 |
유천동 도시재생 뉴딜사업 | 시설비 | 20250522 | 유천동 어울림센터 및 공영주차장 신축공사(건축, 기계) / 노무비(2025. 4월) | 34,452,000 | (주)정원커머스 | 제한경쟁 | 00004412 |
| [일반회계] 도시재생과 |
유천동 도시재생 뉴딜사업 | 시설비 | 20250522 | 유천동 어울림센터 및 공영주차장 신축공사(건축, 기계) / 노무비(2025. 4월) | 9,581,000 | 대영개발 주식회사 | 제한경쟁 | 00004412 |
| [일반회계] 도시재생과 |
유천동 도시재생 뉴딜사업 | 시설비 | 20250522 | 유천동 어울림센터 및 공영주차장 신축공사(건축, 기계) / 노무비(2025. 4월) | 6,270,000 | 경지금속 주식회사 | 제한경쟁 | 00004412 |
| [일반회계] 도시재생과 |
유천동 도시재생 뉴딜사업 | 시설비 | 20250522 | 전통시장 시설환경개선(아케이드 보수공사) 실시설계용역 | 8,249,490 | 건축사사무소 해담 | 수의2인이상견적 | 00004420 |
| [일반회계] 도시재생과 |
석교동 도시재생 뉴딜사업 | 시설비 | 20250522 | 석교동 전통문화 플랫폼 신축공사 관급자재(건축, 기계) 구입 | 15,158,910 | 대전지방조달청장 | 일반경쟁 | 00004422 |
| [일반회계] 도시재생과 |
유천 전통시장 시설개선사업 | 시설비 | 20250522 | 유천 전통시장 시설개선사업(상가 리모델링) 전기 공사 추진에 따른 시설부담금 집행 품의 | 1,002,100 | *** | 일반지출 | 00004424 |
| [일반회계] 기획홍보실 |
구정홍보 및 자료관리 | 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 20250522 | 구정홍보 광고비 지급(충청매거진) | 700,000 | 한국언론진흥재단 | 일반지출 | 00004393 |
| [일반회계] 기획홍보실 |
구정홍보 및 자료관리 | 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 20250522 | 구정홍보 광고비 지급(충청매거진) | 70,000 | 한국언론진흥재단 | 일반지출 | 00004393 |
| [일반회계] 기획홍보실 |
구정홍보 및 자료관리 | 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 20250522 | 구정홍보 광고비 지급(국제뉴스,대전투데이) | 1,300,000 | 한국언론진흥재단 | 일반지출 | 00004394 |
| [일반회계] 기획홍보실 |
구정홍보 및 자료관리 | 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 20250522 | 구정홍보 광고비 지급(국제뉴스,대전투데이) | 130,000 | 한국언론진흥재단 | 일반지출 | 00004394 |
| [일반회계] 행정지원과 |
공무원 교육 | 사무관리비 | 20250522 | 2025년 혁신현장탐방 위탁용역 선금 | 27,405,000 | 에이치비엠사회적협동조합 | 제한경쟁 | 00004390 |
| [일반회계] 민원여권과 |
여권사무 대행경비 지원 | 사무관리비 | 20250522 | RFID차단 여권 보안복대 구입 | 6,584,500 | 채움기업 | 수의1인견적 | 00004406 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 61,182 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 52,200 | 중도가스(주)서대전영업소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 81,924 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 75,938 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 78,232 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 117,544 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 45,062 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 109,983 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 120,207 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 70,525 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 41,760 | 중도가스(주)서대전영업소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 43,960 | (주)대전개인택시충전소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 43,110 | 금성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 84,320 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 57,490 | 금성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 56,210 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 104,710 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 89,140 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 40,300 | 태성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 77,550 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 81,650 | 태성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 53,920 | 태성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 93,010 | 태성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 88,790 | 태성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 93,390 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 63,110 | 태성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 43,860 | 태성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 95,560 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 66,050 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 71,710 | 태성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 38,395 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 72,340 | 금성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 77,820 | 태성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 303,380 | 남선석유(주)서방셀프주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 156,180 | 씨앤에스유통(주) 호수공원주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 67,920 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 49,600 | 태성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 35,650 | 태성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 23,890 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 78,700 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 101,670 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 44,110 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 70,750 | 태성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 5,070 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 11,990 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 6,910 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 20,000 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 12,650 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 3,630 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 5,910 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 104,176 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 57,370 | 태성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 70,750 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 70,260 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 58,010 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 86,230 | 금성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 101,280 | 금성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 56,600 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 212,250 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 102,677 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 224,860 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 182,690 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 67,450 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 159,160 | 금성주유소 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 8 | *** | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(05. 01.~05. 15.) | 105,507 | 블루에너지서비스 주식회사 대전지사 | 일반지출 | 00004391 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20250522 | 신규 구입 공용차량 보험가입(공원녹지과 산불진화차) | 117,210 | 하나손해보험 | 일반지출 | 00004419 |
| [일반회계] 회계과 |
통신시설 운영관리 | 공공운영비 | 20250522 | 테미로 44번길 20 방범용 CCTV 전기요금 납부(사용기간: 25. 04. 08. ~ 25. 05. 07.) | 5,260 | 회계정보과비씨카드이체 | 일반지출 | 00004413 |
| [일반회계] 회계과 |
통신시설 운영관리 | 공공운영비 | 20250522 | 2025년 5월 CCTV 전기 요금(방범용+어린이용) 납부 / 4월 검침 | 3,834,740 | 회계과비씨카드이체 | 일반지출 | 00004414 |
| [일반회계] 회계과 |
통신시설 운영관리 | 공공운영비 | 20250522 | 2025년 5월 CCTV 전기 요금(방범용+어린이용) 납부 / 5월 검침 | 1,664,260 | 회계과비씨카드이체 | 일반지출 | 00004415 |
| [일반회계] 회계과 |
통신시설 운영관리 | 공공운영비 | 20250522 | 유천로 18번길 69 방범용 CCTV 전기요금 납부(사용기간: 25. 04. 04. ~ 25. 05. 03.) | 4,970 | 회계정보과비씨카드이체 | 일반지출 | 00004416 |
| [일반회계] 회계과 |
통신시설 운영관리 | 공공운영비 | 20250522 | 대전천서로 471 방범용 CCTV 전기요금 납부(사용기간: 25. 04. 04. ~ 25. 05. 03.) | 6,480 | 회계정보과비씨카드이체 | 일반지출 | 00004417 |
| [일반회계] 회계과 |
시설유지관리 | 시설비 | 20250522 | 제3별관 화장실 환경개선 전기공사 / 선금 | 7,400,000 | (주)대덕전력공사 | 수의1인견적 | 00004409 |
| [일반회계] 회계과 |
물품관리 | 자산및물품취득비 | 20250522 | 쾌적한 사무공간 조성을 위한 가구 구입 (캐비닛) | 1,728,350 | 대전지방조달청 수입징수관 | 일반경쟁 | 00004405 |
| [일반회계] 자치분권과 |
마을공동체 생태계 조성사업 | 시설비 | 20250522 | 중구 마을공동체 지원센터 조성을 위한 석면폐기물 운반·처리 용역 집행결의 | 3,881,000 | 유정석면환경주식회사 | 수의1인견적 | 00004384 |
| [일반회계] 자치분권과 |
마을공동체 생태계 조성사업 | 시설비 | 20250522 | 옛)태평1동 행정복지센터 해체계획서 작성 용역(마을공동체 지원센터 조성) | 12,700,000 | (주)동양구조엔지니어링 | 수의1인견적 | 00004404 |
| [일반회계] 복지정책과 |
국가유공자 및 유족 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250522 | 2025년 5월 참전유공자 배우자수당 지급 | 80,000 | *** | 일반지출 | 00004399 |
| [일반회계] 복지정책과 |
국가유공자 및 유족 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250522 | 2025년 5월 참전유공자 명예수당 지급(구비현금) | 80,000 | *** | 일반지출 | 00004400 |
| [일반회계] 복지정책과 |
국가유공자 및 유족 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250522 | 2025년 5월 참전유공자 명예수당 지급(구비현금) | 80,000 | *** | 일반지출 | 00004400 |
| [일반회계] 복지정책과 |
국가유공자 및 유족 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250522 | 2025년 5월 참전유공자 명예수당 지급(구비현금) | 80,000 | *** | 일반지출 | 00004400 |
| [일반회계] 복지정책과 |
국가유공자 및 유족 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250522 | 2025년 5월 참전유공자 명예수당 지급(구비현금) | 80,000 | *** | 일반지출 | 00004400 |
| [일반회계] 복지정책과 |
국가유공자 및 유족 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250522 | 2025년 5월 참전유공자 명예수당 지급(구비현금) | 80,000 | *** | 일반지출 | 00004400 |
| [일반회계] 복지정책과 |
국가유공자 및 유족 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250522 | 2025년 5월 참전유공자 명예수당 지급(시비현금) | 120,000 | *** | 일반지출 | 00004401 |
| [일반회계] 복지정책과 |
국가유공자 및 유족 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250522 | 2025년 5월 참전유공자 명예수당 지급(시비현금) | 120,000 | *** | 일반지출 | 00004401 |
| [일반회계] 복지정책과 |
국가유공자 및 유족 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250522 | 2025년 5월 참전유공자 명예수당 지급(시비현금) | 120,000 | *** | 일반지출 | 00004401 |
| [일반회계] 복지정책과 |
국가유공자 및 유족 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250522 | 2025년 5월 참전유공자 명예수당 지급(시비현금) | 120,000 | *** | 일반지출 | 00004401 |
| [일반회계] 복지정책과 |
국가유공자 및 유족 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250522 | 2025년 5월 참전유공자 명예수당 지급(시비현금) | 120,000 | *** | 일반지출 | 00004401 |
| [일반회계] 복지정책과 |
국가유공자 및 유족 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250522 | 2025년 5월 보훈예우수당 지급(시비현금) | 50,000 | *** | 일반지출 | 00004402 |
| [일반회계] 복지정책과 |
국가유공자 및 유족 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250522 | 2025년 5월 보훈예우수당 지급(시비현금) | 50,000 | *** | 일반지출 | 00004402 |
| [일반회계] 복지정책과 |
국가유공자 및 유족 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250522 | 2025년 5월 보훈예우수당 지급(구비현금) | 30,000 | *** | 일반지출 | 00004403 |
| [일반회계] 복지정책과 |
국가유공자 및 유족 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250522 | 2025년 5월 보훈예우수당 지급(구비현금) | 30,000 | *** | 일반지출 | 00004403 |
| [일반회계] 복지정책과 |
행려자 관리 | 기타보상금 | 20250522 | 무연고 행려사망자 장제비 지급(故초O생 등 2인) | 800,000 | 주식회사 시민장례식장 | 일반지출 | 00004392 |
| [일반회계] 복지정책과 |
행려자 관리 | 기타보상금 | 20250522 | 무연고 행려사망자 장제비 지급(故초O생 등 2인) | 800,000 | 류지현(장례식장평화원) | 일반지출 | 00004392 |
| [일반회계] 복지정책과 |
긴급복지지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250522 | 긴급(생계)지원 지급 결의/2025.05.22. | 730,500 | *** | 일반지출 | 00004410 |
| [일반회계] 복지정책과 |
긴급복지지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250522 | 긴급(생계)지원 지급 결의/2025.05.22. | 730,500 | *** | 일반지출 | 00004410 |
| [일반회계] 복지정책과 |
긴급복지지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250522 | 긴급(생계)지원 지급 결의/2025.05.22. | 730,500 | *** | 일반지출 | 00004410 |
| [일반회계] 복지정책과 |
긴급복지지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250522 | 긴급(생계)지원 지급 결의/2025.05.22. | 730,500 | *** | 일반지출 | 00004410 |
| [일반회계] 복지정책과 |
긴급복지지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250522 | 긴급(생계)지원 지급 결의/2025.05.22. | 730,500 | *** | 일반지출 | 00004410 |
| [일반회계] 여성아동과 |
차량운영비 | 사회복지시설법정운영비보조 | 20250522 | 2025년 5월 장애아 전문 어린이집 운영보조금 지급 결의 | 200,000 | 어깨동무어린이집 | 일반지출 | 00004418 |
| [일반회계] 여성아동과 |
다함께돌봄센터 인건비 지원 | 민간위탁금 | 20250522 | 2025년 다함께돌봄센터 산성1호점 가족수당 교부 | 1,820,000 | 대전광역시 중구 다함께돌봄센터 산성1호점 | 일반지출 | 00004395 |
| [일반회계] 공원녹지과 |
공원녹지관리 | 공공운영비 | 20250522 | 쌈지공원(유천로142번길17-3) 전기요금 납부(5월) | 31,240 | 한전(중구청) | 일반지출 | 00000263 |
| [일반회계] 공원녹지과 |
생활밀착형 숲(생활권역 실외정원) 조성 사업 | 시설비 | 20250522 | 생활권역 실외정원 조성사업 건설폐기물 운반 용역 | 3,125,000 | (주)나린산업개발 | 수의1인견적 | 00004426 |
| [일반회계] 공원녹지과 |
생활밀착형 숲(생활권역 실외정원) 조성 사업 | 시설비 | 20250522 | 생활권역 실외정원 조성사업 재해예방 기술지도 용역 | 2,200,000 | (주)금강건설안전공사 | 수의1인견적 | 00004427 |
| [일반회계] 공원녹지과 |
생활밀착형 숲(생활권역 실외정원) 조성 사업 | 시설비 | 20250522 | 생활권역 실외정원 조성사업 건설폐기물 처리 용역 | 7,830,000 | 서한환경 주식회사 | 수의1인견적 | 00004429 |
| [일반회계] 사회복지과 |
기초생활보장 일반수급자 생계급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250522 | 2025년 5월 기초생활수급자 정부양곡 대금 지급 | 16,770,000 | 농림축산식품부 | 일반지출 | 00004408 |
| [일반회계] 사회복지과 |
기초생활보장 주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250522 | 2025년 5월 기초주거급여 정기지급자 중 계좌오류자 재지급 | 51,640 | *** | 일반지출 | 00004389 |
| [일반회계] 사회복지과 |
기초생활보장 주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250522 | 2025년 5월 기초주거급여 정기지급자 중 계좌오류자 재지급 | 6,400 | *** | 일반지출 | 00004389 |
| [일반회계] 사회복지과 |
기초생활보장 주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250522 | 2025년 5월 기초주거급여 정기지급자 중 계좌오류자 재지급 | 119,250 | *** | 일반지출 | 00004389 |
| [일반회계] 사회복지과 |
기초생활보장 주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250522 | 2025년 5월 기초주거급여 정기지급자 중 계좌오류자 재지급 | 79,630 | *** | 일반지출 | 00004389 |
| [일반회계] 노인장애인과 |
경로당 시설지원 | 시설비 | 20250522 | 오류1경로당 외 4개소 시설개보수 공사 / 준공금 | 65,425,840 | 주식회사수평산업 | 수의2인이상견적 | 00004431 |
| [일반회계] 도시계획과 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20250522 | 기관운영업무추진비 지급 결의(경조사비) | 50,000 | *** | 일반지출 | 00000119 |
| [일반회계] 도시계획과 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20250522 | 기관운영업무추진비 지급 결의(경조사비) | 50,000 | *** | 일반지출 | 00000120 |
| [일반회계] 도시계획과 |
소로3-대사37호선 도로개설 공사 | 시설비 | 20250522 | 「보문3구역 소로3-대사37호선 도로개설공사」가연성폐기물 운반 및 처리용역 | 14,502,000 | (주)동양환경 | 수의1인견적 | 00004385 |
| [일반회계] 도시계획과 |
소로3-대사37호선 도로개설 공사 | 시설비 | 20250522 | 「보문3구역 소로3-대사37호선 도로개설공사」보안등 설치공사 / 준공금 | 19,273,000 | 세계전기(주) | 수의1인견적 | 00004411 |
| [일반회계] 도시계획과 |
소로3-대사37호선 도로개설 공사 | 시설비 | 20250522 | 보문3구역 소로3-대사37호선 도로개설공사 폐기물 처리용역 설계변경 계약의뢰(증액분) | 1,726,000 | 국보환경(주) | 수의2인이상견적 | 00004425 |
| [일반회계] 도시계획과 |
소로3-대사37호선 도로개설 공사 | 시설비 | 20250522 | 「보문3구역 소로3-대사37호선 도로개설공사」폐기물 처리용역 | 45,224,000 | 국보환경(주) | 수의2인이상견적 | 00004430 |
| [일반회계] 일자리경제과 |
전통시장 운영관리 | 공공운영비 | 20250522 | 용두동미르길 골목형상점가 고보조명 수선공사 집행품의 | 3,000,000 | 주식회사 아보네 | 일반지출 | 00000178 |
| [일반회계] 건설과 |
하천 및 소하천 정비 | 공공운영비 | 20250522 | 스마트계측관리시스템 통신요금 지급품의(5월) | 95,200 | kt(스마트계측기) | 일반지출 | 00000223 |
| [일반회계] 건설과 |
우기 및 설해대책 업무추진 | 공공운영비 | 20250522 | 중촌고가 하부 제설창고 수도료(5월) 지급결의 | 20,840 | *** | 일반지출 | 00000219 |
| [일반회계] 건설과 |
우기 및 설해대책 업무추진 | 공공운영비 | 20250522 | 2025년 제설취약구간 CCTV 등 전기료(4월) 지급결의 | 42,660 | *** | 일반지출 | 00000220 |
| [일반회계] 건설과 |
우기 및 설해대책 업무추진 | 공공운영비 | 20250522 | 2025년 제설취약구간 CCTV 등 전기료(4월) 지급결의 | 42,650 | *** | 일반지출 | 00000220 |
| [일반회계] 건설과 |
우기 및 설해대책 업무추진 | 공공운영비 | 20250522 | 2025년 제설취약구간 CCTV 등 전기료(4월) 지급결의 | 38,230 | *** | 일반지출 | 00000220 |
| [일반회계] 건설과 |
우기 및 설해대책 업무추진 | 공공운영비 | 20250522 | 2025년 제설취약구간 CCTV 등 전기료(4월) 지급결의 | 3,600 | *** | 일반지출 | 00000221 |
| [일반회계] 건설과 |
우기 및 설해대책 업무추진 | 공공운영비 | 20250522 | 2025년 제설취약구간 CCTV 등 전기료(4월) 지급결의 | 80,030 | *** | 일반지출 | 00000221 |
| [일반회계] 건설과 |
우기 및 설해대책 업무추진 | 공공운영비 | 20250522 | 2025년 제설취약구간 CCTV 등 전기료(4월) 지급결의 | 78,830 | *** | 일반지출 | 00000221 |
| [일반회계] 건설과 |
우기 및 설해대책 업무추진 | 공공운영비 | 20250522 | 2025년 제설취약구간 CCTV 등 전기료(4월) 지급결의 | 3,600 | *** | 일반지출 | 00000221 |
| [일반회계] 건설과 |
우기 및 설해대책 업무추진 | 공공운영비 | 20250522 | 2025년 제설취약구간 CCTV 등 전기료(4월) 지급결의 | 3,750 | *** | 일반지출 | 00000221 |
| [일반회계] 건설과 |
승강기 관리 | 공공운영비 | 20250522 | 4월 장애인승강기(태평동) 전기요금 납부(고객번호 06 1573 5454) | 149,100 | 도로담당장애인승강기(태평동) | 일반지출 | 00000222 |
| [일반회계] 건설과 |
관내 도로 정비 | 시설비 | 20250522 | 목중로(선병원 앞) 도로정비사업 관급자재 집행품의(명시이월) | 34,166,180 | 대전지방조달청장 | 일반경쟁 | 00004421 |
| [일반회계] 건설과 |
관내 도로 정비 | 시설비 | 20250522 | 목중로(선병원 앞) 도로정비사업 관급자재 집행품의(명시이월) | 314,110 | 대전지방조달청장 | 일반경쟁 | 00004423 |
| [일반회계] 건설과 |
관내 도로 정비 | 시설비 | 20250522 | 목중로(선병원 앞) 도로정비사업 / 준공금 | 32,334,000 | 재호건설 | 수의2인이상견적 | 00004428 |
| [일반회계] 정책개발실 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250522 | 2025년 5월분 정책보좌관실 정수기 및 정책개발실 제빙기 사용료 지급 | 46,750 | 한국정수기종합관리센터 육각수월드 | 일반지출 | 00000091 |
| [일반회계] 정책개발실 |
구정 정책업무 추진 | 국내여비 | 20250522 | 관외 출장 여비(AI 엑스포 코리아 2025 국제인공지능대전) | 50,000 | *** | 일반지출 | 00000090 |
| [일반회계] 정책개발실 |
구정 정책업무 추진 | 국내여비 | 20250522 | 관외 출장 여비(AI 엑스포 코리아 2025 국제인공지능대전) | 192,200 | *** | 일반지출 | 00000090 |
| [일반회계] 정책개발실 |
구정 정책업무 추진 | 국내여비 | 20250522 | 관외 출장 여비(AI 엑스포 코리아 2025 국제인공지능대전) | 50,000 | *** | 일반지출 | 00000090 |
| [일반회계] 건강정책과 |
행정사무경비(건강정책과) | 공공운영비 | 20250522 | 2025년 5월 보건소 전기요금 납부 | 1,815,770 | 한국전력공사 | 일반지출 | 00000832 |
| [일반회계] 건강정책과 |
행정사무경비(건강정책과) | 공공운영비 | 20250522 | 2025년 5월 CMB대전방송 케이블 수신료 납부 | 12,910 | *** | 일반지출 | 00000833 |
| [일반회계] 건강정책과 |
행정사무경비(건강정책과) | 공공운영비 | 20250522 | 2025년 5월 CMB대전방송 케이블 수신료 납부 | 8,800 | CMB대전방송 | 일반지출 | 00000833 |
| [일반회계] 건강정책과 |
행정사무경비(건강정책과) | 공공운영비 | 20250522 | 2025년 4월 미세먼지 알리미 무선 통신요금 지급 | 9,900 | LG유플러스(보건소) | 일반지출 | 00000834 |
| [일반회계] 건강정책과 |
행정사무경비(건강정책과) | 공공운영비 | 20250522 | 2025년 5월 보건소 일반전화 및 인터넷요금 납부 | 25,240 | *** | 일반지출 | 00000835 |
| [일반회계] 건강정책과 |
행정사무경비(건강정책과) | 공공운영비 | 20250522 | 2025년 5월 보건소 일반전화 및 인터넷요금 납부 | 15,180 | *** | 일반지출 | 00000835 |
| [일반회계] 건강정책과 |
국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20250522 | ('25년 5월) 국가예방접종사업 HPV 4가(가다실) 백신비 지급 -(주)광동제약 | 19,312,410 | 광동제약(주) | 일반지출 | 00000837 |
| [일반회계] 건강증진과 |
생계급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250522 | 25년 5월 아름드리 생활시설 수급자 생계급여(11명) 지급결의 | 3,922,250 | 아름드리 | 일반지출 | 00000831 |
| [일반회계] 건강증진과 |
자동심장충격기 보급 지원 | 사무관리비 | 20250522 | 2025년 자동심장충격기 배터리 및 패드 구입 품의 | 3,100,000 | 우건메디 | 일반지출 | 00000836 |
| [일반회계] 효문화마을관리사업소 |
뿌리공원 관리 | 사무관리비 | 20250522 | 매점 물품(십원빵) 구입 | 416,000 | KJ유통 | 일반지출 | 00000468 |
| [일반회계] 석교동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20250522 | 찾아가는 복지서비스 공용차량 자동차보험료 지급 | 584,670 | KB손해보험 | 일반지출 | 00000124 |
| [주차장] 주차관리과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250522 | 2025. 2월분 관내출장여비 지급(추가) | 70,000 | *** | 일반지출 | 00000171 |
| [주차장] 주차관리과 |
효율적인 주차시설 운영 | 사무관리비 | 20250522 | 오토캐드(AutoCAD) 구입 | 2,293,370 | 대전지방조달청 수입징수관 | 일반경쟁 | 00000140 |
| [주차장] 주차관리과 |
효율적인 주차시설 운영 | 공공운영비 | 20250522 | 공영주차장 2025년 5월 수도요금 납부(우리들공원화장실, 대사동 화장실) | 58,600 | *** | 일반지출 | 00000166 |
| [주차장] 주차관리과 |
효율적인 주차시설 운영 | 공공운영비 | 20250522 | 공영주차장 2025년 5월 수도요금 납부(우리들공원화장실, 대사동 화장실) | 169,910 | *** | 일반지출 | 00000166 |
| [주차장] 주차관리과 |
효율적인 주차시설 운영 | 공공운영비 | 20250522 | 공영주차장 출차주의등 전기요금(2025년 4월) 3008 등 14건 | 4,510 | 한국전력공사 | 일반지출 | 00000167 |
| [주차장] 주차관리과 |
효율적인 주차시설 운영 | 공공운영비 | 20250522 | 공영주차장 출차주의등 전기요금(2025년 4월) 3008 등 14건 | 17,710 | 한국전력공사 | 일반지출 | 00000167 |
| [주차장] 주차관리과 |
효율적인 주차시설 운영 | 공공운영비 | 20250522 | 공영주차장 출차주의등 전기요금(2025년 4월) 3008 등 14건 | 17,550 | 한국전력공사 | 일반지출 | 00000167 |
| [주차장] 주차관리과 |
효율적인 주차시설 운영 | 공공운영비 | 20250522 | 공영주차장 출차주의등 전기요금(2025년 4월) 3008 등 14건 | 37,580 | 한국전력공사 | 일반지출 | 00000167 |
| [주차장] 주차관리과 |
효율적인 주차시설 운영 | 공공운영비 | 20250522 | 공영주차장 출차주의등 전기요금(2025년 4월) 3008 등 14건 | 2,490 | 한국전력공사 | 일반지출 | 00000167 |
| [주차장] 주차관리과 |
효율적인 주차시설 운영 | 공공운영비 | 20250522 | 공영주차장 출차주의등 전기요금(2025년 4월) 3008 등 14건 | 4,510 | 한국전력공사 | 일반지출 | 00000167 |
| [주차장] 주차관리과 |
효율적인 주차시설 운영 | 공공운영비 | 20250522 | 석교동 공영주차장 가로등4월 전기요금(9942,9951) | 40,700 | 한국전력공사 | 일반지출 | 00000168 |
| [주차장] 주차관리과 |
효율적인 주차시설 운영 | 공공운영비 | 20250522 | 석교동 공영주차장 가로등4월 전기요금(9942,9951) | 27,080 | 한국전력공사 | 일반지출 | 00000168 |
| [주차장] 주차관리과 |
효율적인 주차시설 운영 | 공공운영비 | 20250522 | 선화동 양지공원 공영주차장 2025년 4월 전기요금(3482, 9028) | 63,960 | 한국전력공사 | 일반지출 | 00000169 |
| [주차장] 주차관리과 |
효율적인 주차시설 운영 | 공공운영비 | 20250522 | 선화동 양지공원 공영주차장 2025년 4월 전기요금(3482, 9028) | 18,290 | 한국전력공사 | 일반지출 | 00000169 |
| [주차장] 주차관리과 |
효율적인 주차시설 운영 | 공공운영비 | 20250522 | 대사동 공영주차장 가로등 4월 전기요금(2249) | 26,680 | 한국전력공사 | 일반지출 | 00000170 |
| [주차장] 주차관리과 |
교통상황실(CCTV) 운영 | 공공운영비 | 20250522 | 5월 불법주정차 단속 CCTV 통신요금 지급(신규설치) | 100,430 | KT | 일반지출 | 00000165 |
| [주차장] 주차관리과 |
공영주차장 확장 조성사업 | 시설비 | 20250522 | 태평1동 공영주차장 조성공사 집행품의(사고이월) | 1,759,450 | 대전지방조달청장 | 일반경쟁 | 00000141 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20250522 | 의료급여 본인부담환급금 지급결의(2410차) | 47,480 | *** | 일반지출 | 00000098 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20250522 | 의료급여 본인부담환급금 지급결의(2410차) | 11,020 | *** | 일반지출 | 00000098 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20250522 | 의료급여 본인부담환급금 지급결의(2410차) | 9,180 | *** | 일반지출 | 00000098 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20250522 | 의료급여 본인부담환급금 지급결의(2410차) | 6,000 | *** | 일반지출 | 00000098 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20250522 | 의료급여 본인부담환급금 지급결의(2410차) | 3,100 | *** | 일반지출 | 00000098 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20250522 | 의료급여 본인부담환급금 지급결의(2410차) | 2,680 | *** | 일반지출 | 00000098 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20250522 | 의료급여 본인부담환급금 지급결의(2410차) | 52,860 | *** | 일반지출 | 00000098 |
| [옥외광고발전기금] 건축과 |
옥외광고물 관리 | 공공운영비 | 20250522 | 불법광고물 자동발신 계고전화 시스템 사용료(5월 청구분) | 110,390 | *** | 일반지출 | 00000030 |