| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기획홍보실 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(기획홍보실) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 213,786,000 | 137,414,520 | 76,371,480 | 64.277% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 47,868,000 | 47,764,910 | 103,090 | 99.785% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100% | |
| 예비비 | |||||||
| > 예비비 | |||||||
| 예비비 | 자체 | 예비비 | 15,528,103,000 | 0 | 15,528,103,000 | 0% | |
| 구정종합 기획조정 | |||||||
| > 성과주의 구정살림 운영 | |||||||
| 공통재정관리 | 자체 | 일반공공행정 | 70,000,000 | 1,317,100 | 68,682,900 | 1.882% | |
| 계획적이고 효율적인 재정운영 | 자체 | 일반공공행정 | 201,104,000 | 154,248,160 | 46,855,840 | 76.701% | |
| > 구정 기획운영 | |||||||
| 구정 주요업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 46,263,000 | 33,073,000 | 13,190,000 | 71.489% | |
| 의회업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 18,576,000 | 4,171,000 | 14,405,000 | 22.454% | |
| 국제교류 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 0% | |
| > 신뢰받는 법무행정 | |||||||
| 소송 및 손해배상 업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 56,920,000 | 24,414,520 | 32,505,480 | 42.893% | |
| 규제개혁 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
| > 평가분석 역량강화 | |||||||
| 구정업무 평가분석 | 자체 | 일반공공행정 | 36,012,000 | 9,888,000 | 26,124,000 | 27.458% | |
| 구행정 종합 홍보 | |||||||
| > 구정시책 종합홍보 | |||||||
| 구보 발간 | 자체 | 일반공공행정 | 161,844,000 | 34,611,500 | 127,232,500 | 21.386% | |
| 구정홍보 및 자료관리 | 자체 | 일반공공행정 | 313,493,000 | 127,227,400 | 186,265,600 | 40.584% | |
| 뉴미디어 활용 구정홍보 | 자체 | 일반공공행정 | 154,076,000 | 46,389,150 | 107,686,850 | 30.108% | |
| 소셜미디어 서포터즈 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 34,560,000 | 8,208,000 | 26,352,000 | 23.75% | |
| 행정운영경비(기획홍보실) | |||||||
| > 기본경비(기금) | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
| 재무활동(기획홍보실) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 64,938,534,000 | 0 | 64,938,534,000 | 0% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 2,654,324,000 | 0 | 2,654,324,000 | 0% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 40,340,000 | 38,305,810 | 2,034,190 | 94.957% | |
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