| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건강정책과 [일반회계] | |||||||
| 구민건강관리 활성화 | |||||||
| > 감염병 관리 | |||||||
| 감염병예방 방역소독사업 | 자체 | 보건 | 536,267,000 | 101,074,760 | 435,192,240 | 18.848% | |
| 국가예방접종 실시 | 보조 | 보건 | 3,176,000,000 | 851,425,710 | 2,324,574,290 | 26.808% | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원) | 보조 | 보건 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0% | |
| 표본감시운영경비 | 보조 | 보건 | 7,640,000 | 4,020,000 | 3,620,000 | 52.618% | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비) | 보조 | 보건 | 128,316,000 | 15,889,840 | 112,426,160 | 12.383% | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매) | 보조 | 보건 | 6,688,000 | 0 | 6,688,000 | 0% | |
| 감염병 관리대책 | 자체 | 보건 | 6,000,000 | 652,900 | 5,347,100 | 10.882% | |
| 보건소결핵관리사업 | 보조 | 보건 | 123,330,000 | 30,544,280 | 92,785,720 | 24.766% | |
| 재가한센인 생계비 지원 | 보조 | 보건 | 4,782,000 | 1,594,000 | 3,188,000 | 33.333% | |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 보조 | 보건 | 11,400,000 | 1,425,000 | 9,975,000 | 12.5% | |
| 한센인피해사건진상조사및위로지원 | 보조 | 보건 | 2,280,000 | 760,000 | 1,520,000 | 33.333% | |
| 신속대응반 운영지원 | 보조 | 보건 | 1,990,000 | 141,200 | 1,848,800 | 7.095% | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | 보조 | 보건 | 232,872,000 | 163,011,000 | 69,861,000 | 70% | |
| 코로나19 예방접종실시 | 보조 | 보건 | 2,309,250,000 | 12,295,470 | 2,296,954,530 | 0.532% | |
| 생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 | 보조 | 보건 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0% | |
| 지자체결핵진단검사지원 | 보조 | 보건 | 11,700,000 | 3,905,190 | 7,794,810 | 33.378% | |
| 안정적인 보건행정 구현 | |||||||
| > 보건행정운영 | |||||||
| 지역주민 건강증진지원 | 자체 | 보건 | 37,900,000 | 11,153,740 | 26,746,260 | 29.429% | |
| 보건소 의료지원 활성화 구축 | 자체 | 보건 | 3,900,000 | 3,000,000 | 900,000 | 76.923% | |
| > 보건행정지원 | |||||||
| 보건소 시설관리 | 자체 | 보건 | 95,630,000 | 24,754,980 | 70,875,020 | 25.886% | |
| 보건소 구내식당 운영 | 자체 | 보건 | 144,900,000 | 35,129,380 | 109,770,620 | 24.244% | |
| > 진료관리 | |||||||
| 인플루엔자예방지원 | 보조 | 보건 | 52,700,000 | 196,100 | 52,503,900 | 0.372% | |
| 검사실 운영 | 자체 | 보건 | 122,444,000 | 49,603,350 | 72,840,650 | 40.511% | |
| 영상의학실 운영 | 자체 | 보건 | 39,362,000 | 15,013,310 | 24,348,690 | 38.142% | |
| 진료실 및 민원실 운영 | 자체 | 보건 | 30,160,000 | 14,170,750 | 15,989,250 | 46.985% | |
| 접종실 운영 | 자체 | 보건 | 90,055,000 | 12,555,400 | 77,499,600 | 13.942% | |
| 행정운영경비(건강정책과) | |||||||
| > 인력운영비(보건소 총괄) | |||||||
| 기준인건비(보건소) | 자체 | 기타 | 3,596,157,000 | 1,153,349,990 | 2,442,807,010 | 32.072% | |
| > 기본경비(건강정책과) | |||||||
| 행정사무경비(건강정책과) | 자체 | 기타 | 163,915,000 | 47,092,720 | 116,822,280 | 28.73% | |
| 기본경비(건강정책과) | 자체 | 기타 | 8,760,000 | 1,188,000 | 7,572,000 | 13.562% | |
| > 인력운영비(건강정책과) | |||||||
| 기준인건비(결핵관리사업) | 보조 | 기타 | 53,160,000 | 17,124,010 | 36,035,990 | 32.212% | |
| 기준인건비(예방접종등록센터 운영) | 보조 | 기타 | 40,666,000 | 17,371,070 | 23,294,930 | 42.716% | |
| 기준인건비(건강정책과) | 자체 | 기타 | 310,597,000 | 75,279,370 | 235,317,630 | 24.237% | |
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