| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용두동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(용두동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 9,460,520 | 40,730,480 | 18.849% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 23,234,000 | 5,108,580 | 18,125,420 | 21.988% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,442,660 | 7,157,340 | 25.444% | |
| 주민자치 기반 강화(용두동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,786,000 | 7,460,450 | 12,325,550 | 37.706% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 120,080,000 | 42,560,000 | 77,520,000 | 35.443% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 21,963,000 | 6,753,697 | 15,209,303 | 30.75% | |
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