| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정지원과 [일반회계] | |||||||
| 지방 선진행정 역량 강화 | |||||||
| > 활기찬 직장분위기 조성 | |||||||
| 후생복리지원 | 자체 | 일반공공행정 | 382,651,000 | 168,335,980 | 214,315,020 | 43.992% | |
| 맞춤형 복지제도 | 자체 | 일반공공행정 | 1,952,280,000 | 1,196,112,990 | 756,167,010 | 61.267% | |
| 안전하고 청결한 청사관리 | 자체 | 일반공공행정 | 371,646,000 | 102,167,140 | 269,478,860 | 27.49% | |
| 종합행정 및 주요 역점사업 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 243,887,000 | 211,576,900 | 32,310,100 | 86.752% | |
| 구내식당 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 347,180,000 | 101,020,520 | 246,159,480 | 29.097% | |
| > 성과중심의 공정한 인사행정 | |||||||
| 인사행정 내실운영 | 자체 | 일반공공행정 | 86,305,000 | 80,176,360 | 6,128,640 | 92.899% | |
| 우수 공무원 표창 | 자체 | 일반공공행정 | 10,300,000 | 2,200,000 | 8,100,000 | 21.359% | |
| 연금관련 부담금 | 자체 | 일반공공행정 | 252,709,000 | 102,686,000 | 150,023,000 | 40.634% | |
| > 전문 행정인 육성 | |||||||
| 공무원 교육 | 자체 | 일반공공행정 | 557,680,000 | 59,954,560 | 497,725,440 | 10.751% | |
| > 건전한 노사문화 정립 | |||||||
| 공무원 노사지원 | 자체 | 일반공공행정 | 29,514,000 | 8,434,000 | 21,080,000 | 28.576% | |
| 근로자 노조지원 | 자체 | 일반공공행정 | 35,692,000 | 21,642,000 | 14,050,000 | 60.635% | |
| 공무직 맞춤형복지제도 | 자체 | 일반공공행정 | 199,280,000 | 123,411,040 | 75,868,960 | 61.928% | |
| 청원경찰 노조지원 | 자체 | 일반공공행정 | 5,465,000 | 2,465,000 | 3,000,000 | 45.105% | |
| > 향토방위지원 | |||||||
| 지역예비군 육성지원 | 자체 | 일반공공행정 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 100% | |
| 통합방위협의회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 10,194,000 | 2,994,000 | 7,200,000 | 29.37% | |
| 행정운영경비(행정지원과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 22,988,014,000 | 11,732,224,990 | 11,255,789,010 | 51.036% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 42,576,000 | 41,976,000 | 600,000 | 98.591% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 157,680,000 | 157,680,000 | 0 | 100% | |
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