| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석교동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(석교동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 70,267,000 | 15,384,540 | 54,882,460 | 21.894% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 36,710,000 | 11,119,600 | 25,590,400 | 30.29% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 10,200,000 | 1,862,000 | 8,338,000 | 18.255% | |
| 주민자치 기반 강화(석교동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 26,178,000 | 5,802,960 | 20,375,040 | 22.167% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 195,920,000 | 69,440,000 | 126,480,000 | 35.443% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 작은도서관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 5,280,000 | 1,110,000 | 4,170,000 | 21.023% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 21,132,000 | 5,768,140 | 15,363,860 | 27.296% | |
| 신청사 이전 | 자체 | 일반공공행정 | 127,260,000 | 0 | 127,260,000 | 0% | |
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