| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용두동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(용두동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 11,853,760 | 38,337,240 | 23.617% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 23,234,000 | 9,424,000 | 13,810,000 | 40.561% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,662,660 | 6,937,340 | 27.736% | |
| 주민자치 기반 강화(용두동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,786,000 | 9,205,940 | 10,580,060 | 46.528% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 120,080,000 | 50,540,000 | 69,540,000 | 42.089% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 15,000,000 | 2,926,500 | 12,073,500 | 19.51% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 21,963,000 | 8,081,777 | 13,881,223 | 36.797% | |
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