| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산성동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(산성동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,059,000 | 9,650,990 | 18,408,010 | 34.395% | |
| 가로기 게양 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 5,987,000 | 0 | 5,987,000 | 0% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 341,280,000 | 119,207,250 | 222,072,750 | 34.929% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 54,000,000 | 0 | 54,000,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 67,230,000 | 13,524,020 | 53,705,980 | 20.116% | |
| 행정운영경비(산성동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 85,324,000 | 16,435,940 | 68,888,060 | 19.263% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 37,718,000 | 6,793,140 | 30,924,860 | 18.01% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 10,200,000 | 2,432,000 | 7,768,000 | 23.843% | |
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