| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 [일반회계] | |||||||
| 지역사회 복지지원체계 구축 | |||||||
| > 맞춤형 복지 지원 | |||||||
| 지역사회통합돌봄 | 보조 | 사회복지 | 400,000,000 | 54,489,910 | 345,510,090 | 13.622% | |
| 민관협력 돌봄체계 활성화 사업 | 보조 | 사회복지 | 69,000,000 | 69,000,000 | 0 | 100% | |
| 고독사 위험군 지원 | 보조 | 사회복지 | 30,000,000 | 9,320,000 | 20,680,000 | 31.067% | |
| 온마을돌봄사업 | 자체 | 사회복지 | 30,000,000 | 8,604,090 | 21,395,910 | 28.68% | |
| 청년 고독사 고위험군 지원 | 보조 | 사회복지 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
| 고독사 예방 사례관리 | 자체 | 사회복지 | 17,886,000 | 0 | 17,886,000 | 0% | |
| > 노숙인 시설 지원 | |||||||
| 노숙인 보호 | 보조 | 사회복지 | 388,709,000 | 275,636,000 | 113,073,000 | 70.911% | |
| 사회복지과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(사회복지과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 145,552,000 | 145,552,000 | 0 | 100% | |
| 기준인건비(의료급여관리사) | 보조 | 기타 | 244,471,000 | 76,151,040 | 168,319,960 | 31.149% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 63,720,000 | 63,720,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 5,040,000 | 5,040,000 | 0 | 100% | |
| 국민기초생활보장 | |||||||
| > 저소득 기초생활 보장 | |||||||
| 생활보장 업무추진 | 자체 | 사회복지 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | 100% | |
| 기초생활보장 일반수급자 생계급여 | 보조 | 사회복지 | 65,937,777,000 | 20,953,865,010 | 44,983,911,990 | 31.778% | |
| 기초생활보장 해산장제급여 | 보조 | 사회복지 | 335,600,000 | 132,500,000 | 203,100,000 | 39.482% | |
| 기초생활보장 교육급여 | 자체 | 사회복지 | 38,484,000 | 38,484,000 | 0 | 100% | |
| 저소득주민 국민건강보험료 | 보조 | 사회복지 | 12,730,000 | 2,865,620 | 9,864,380 | 22.511% | |
| 저소득층 자활 주거복지 증진 | |||||||
| > 자활지원사업 | |||||||
| 가사간병 방문지원사업 | 보조 | 사회복지 | 163,000,000 | 88,264,000 | 74,736,000 | 54.15% | |
| 자활근로 | 보조 | 사회복지 | 5,985,676,000 | 1,539,411,450 | 4,446,264,550 | 25.718% | |
| 지역자활센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 464,964,000 | 232,000,000 | 232,964,000 | 49.896% | |
| 지역자활센터 종사자 특별수당 | 보조 | 사회복지 | 23,600,000 | 10,800,000 | 12,800,000 | 45.763% | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원 | 보조 | 사회복지 | 2,103,982,000 | 1,495,910,000 | 608,072,000 | 71.099% | |
| 자활사례관리 | 보조 | 사회복지 | 31,744,000 | 16,000,000 | 15,744,000 | 50.403% | |
| 자활성공지원금 지급 관리 | 보조 | 사회복지 | 27,916,000 | 0 | 27,916,000 | 0% | |
| > 저소득층 주거급여 지원 | |||||||
| 기초생활보장 주거급여 | 보조 | 사회복지 | 19,531,408,000 | 6,643,469,450 | 12,887,938,550 | 34.014% | |
| 이사비 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 18,800,000 | 3,989,230 | 14,810,770 | 21.219% | |
| 영구임대아파트 보안등 전기요금 지원 | 자체 | 사회복지 | 1,500,000 | 448,660 | 1,051,340 | 29.911% | |
| 노인장애인과 [일반회계] | |||||||
| 노인 복지 증진 | |||||||
| > 노인복지 지원 | |||||||
| 경로당 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 3,145,658,000 | 1,525,260,180 | 1,620,397,820 | 48.488% | |
| 재가노인복지시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 974,140,000 | 487,870,000 | 486,270,000 | 50.082% | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 보조 | 사회복지 | 389,980,000 | 196,242,600 | 193,737,400 | 50.321% | |
| 경로당 기능보강 | 자체 | 사회복지 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 100% | |
| > 노인생활 지원 | |||||||
| 장수수당 | 보조 | 사회복지 | 19,000,000 | 4,000,000 | 15,000,000 | 21.053% | |
| > 노후여가 활동지원 | |||||||
| 노인행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 16,400,000 | 8,400,000 | 8,000,000 | 51.22% | |
| 노후생활지원 | 보조 | 사회복지 | 119,874,000 | 70,662,000 | 49,212,000 | 58.947% | |
| > 노인 사회활동 지원사업 | |||||||
| 노인 사회활동 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 23,498,634,000 | 12,316,327,470 | 11,182,306,530 | 52.413% | |
| 시니어클럽 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 361,832,000 | 204,356,000 | 157,476,000 | 56.478% | |
| > 노인생활 보장 | |||||||
| 거동불편 저소득 재가노인 식사배달 | 보조 | 사회복지 | 1,071,052,000 | 707,565,000 | 363,487,000 | 66.063% | |
| 노인 건강진단비 | 보조 | 사회복지 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0% | |
| 노인맞춤돌봄서비스 사업 | 보조 | 사회복지 | 6,057,211,000 | 2,063,879,000 | 3,993,332,000 | 34.073% | |
| 기초연금 | 보조 | 사회복지 | 140,585,452,000 | 44,008,154,780 | 96,577,297,220 | 31.303% | |
| 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 | 보조 | 사회복지 | 327,024,000 | 162,552,000 | 164,472,000 | 49.706% | |
| 노인맞춤돌봄서비스 사업 종사자 처우개선 지원 | 보조 | 사회복지 | 99,240,000 | 48,690,000 | 50,550,000 | 49.063% | |
| 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선 지원 | 보조 | 사회복지 | 14,400,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 50% | |
| 장애인 복지 증진 | |||||||
| > 장애인 생활안정지원 | |||||||
| 장애수당(기초) 지급 | 보조 | 사회복지 | 1,374,377,000 | 437,920,000 | 936,457,000 | 31.863% | |
| 장애정도심사 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 9,514,000 | 2,422,130 | 7,091,870 | 25.459% | |
| 장애인의료비 지원 | 보조 | 사회복지 | 130,810,000 | 116,975,000 | 13,835,000 | 89.424% | |
| 장애인보조기기 교부 | 보조 | 사회복지 | 25,366,000 | 0 | 25,366,000 | 0% | |
| 인공달팽이관 수술 및 교육 지원 | 보조 | 사회복지 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0% | |
| 장애인연금 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 327,960,000 | 107,580,000 | 220,380,000 | 32.803% | |
| 장애인연금 | 보조 | 사회복지 | 7,455,706,000 | 2,506,399,670 | 4,949,306,330 | 33.617% | |
| 장애인가정 출산지원 | 보조 | 사회복지 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 여성장애인 출산비용지원 | 보조 | 사회복지 | 6,000,000 | 1,200,000 | 4,800,000 | 20% | |
| 장애수당(차상위 등) 지급 | 보조 | 사회복지 | 541,213,000 | 179,610,000 | 361,603,000 | 33.187% | |
| 장애아동수당 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 11,280,000 | 2,960,000 | 8,320,000 | 26.241% | |
| > 장애인 시설 지원 | |||||||
| 장애인 거주시설 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 5,736,858,000 | 2,430,180,420 | 3,306,677,580 | 42.361% | |
| 장애인 지역사회재활시설 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 2,880,592,000 | 1,453,247,050 | 1,427,344,950 | 50.45% | |
| 장애인 직업재활시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 1,160,242,000 | 601,463,500 | 558,778,500 | 51.839% | |
| 중증장애인자립생활센터 지원 | 보조 | 사회복지 | 271,867,000 | 135,934,000 | 135,933,000 | 50% | |
| 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 | 보조 | 사회복지 | 1,385,000 | 694,000 | 691,000 | 50.108% | |
| 장애인 직업재활시설 기능보강사업 | 보조 | 사회복지 | 43,868,000 | 43,868,000 | 0 | 100% | |
| 중증장애인 동료상담 사업 | 보조 | 사회복지 | 40,236,000 | 15,966,000 | 24,270,000 | 39.681% | |
| > 장애인 사회참여 지원 | |||||||
| 장애인차량 운영 지원 | 자체 | 사회복지 | 32,000,000 | 15,998,000 | 16,002,000 | 49.994% | |
| 장애인 행사 지원 | 보조 | 사회복지 | 21,000,000 | 8,000,000 | 13,000,000 | 38.095% | |
| 장애인 활동지원급여 | 보조 | 사회복지 | 19,361,597,000 | 8,130,000,000 | 11,231,597,000 | 41.99% | |
| 장애인활동 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 1,752,990,000 | 1,093,950,000 | 659,040,000 | 62.405% | |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,056,313,000 | 316,894,000 | 739,419,000 | 30% | |
| 장애인 편의시설 지원 | 보조 | 사회복지 | 87,146,000 | 61,082,000 | 26,064,000 | 70.092% | |
| 언어발달지원 바우처 지원 | 보조 | 사회복지 | 8,363,000 | 2,509,000 | 5,854,000 | 30.001% | |
| 장애인활동 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 100% | |
| 발달장애인 부모상담지원 | 보조 | 사회복지 | 17,429,000 | 4,350,000 | 13,079,000 | 24.958% | |
| 활동지원 가산급여 | 보조 | 사회복지 | 301,298,000 | 143,000,000 | 158,298,000 | 47.461% | |
| 발달장애인 주간활동서비스지원 | 보조 | 사회복지 | 1,928,400,000 | 738,163,000 | 1,190,237,000 | 38.279% | |
| 발달장애인 방과후활동서비스지원 | 보조 | 사회복지 | 464,829,000 | 139,400,000 | 325,429,000 | 29.99% | |
| 발달장애인 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
| 장애인 민원상담 | 자체 | 사회복지 | 30,693,000 | 15,351,000 | 15,342,000 | 50.015% | |
| > 장애인 일자리사업 | |||||||
| 장애인일자리지원(복지일자리) | 보조 | 사회복지 | 561,956,000 | 174,518,630 | 387,437,370 | 31.056% | |
| 장애인일자리지원(일반형일자리) | 보조 | 사회복지 | 1,383,484,000 | 316,432,230 | 1,067,051,770 | 22.872% | |
| 장애인일자리지원(시간제일자리) | 보조 | 사회복지 | 180,444,000 | 39,774,710 | 140,669,290 | 22.043% | |
| > 장애인 복지지원 | |||||||
| 장애인 복지 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 43,186,000 | 36,586,000 | 6,600,000 | 84.717% | |
| 행정운영경비(노인장애인과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비(노인 사회활동 지원사업) | 보조 | 기타 | 52,098,000 | 17,695,230 | 34,402,770 | 33.965% | |
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 75,286,000 | 75,286,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 37,344,000 | 37,344,000 | 0 | 100% | |
| 노인 시설 증진 | |||||||
| > 노인시설 지원 | |||||||
| 경로당 시설지원 | 자체 | 사회복지 | 322,346,000 | 56,053,310 | 266,292,690 | 17.389% | |
| 노인복지시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 171,416,000 | 171,416,000 | 0 | 100% | |
| 노인생활시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 2,160,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 50% | |
| 기초생활보장시설수급자생계비 | 보조 | 사회복지 | 1,663,866,000 | 568,440,280 | 1,095,425,720 | 34.164% | |
| 노인복지 개인운영시설 지원 | 보조 | 사회복지 | 17,857,000 | 4,464,000 | 13,393,000 | 24.999% | |
| 양로시설 운영지원(전환사업2-1) | 보조 | 사회복지 | 645,418,000 | 208,917,490 | 436,500,510 | 32.369% | |
| 장기요양기관 관리 | 자체 | 사회복지 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 100% | |
| 경로당 시설확충 | 보조 | 사회복지 | 866,732,200 | 55,324,900 | 811,407,300 | 6.383% | |
| 중구 노인복지관 건립 | 보조 | 사회복지 | 431,793,130 | 8,520,000 | 423,273,130 | 1.973% | |
| 여성아동과 [일반회계] | |||||||
| 여성복지 증진 | |||||||
| > 요보호 여성 지원 | |||||||
| 여성복지시설 지원 | 보조 | 사회복지 | 33,342,000 | 16,092,000 | 17,250,000 | 48.263% | |
| 한부모가족 지원(월동비,학용품비,체험활동비) | 보조 | 사회복지 | 149,560,000 | 3,690,000 | 145,870,000 | 2.467% | |
| 한부모가족 자녀양육비 등 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,307,175,000 | 1,250,500,000 | 3,056,675,000 | 29.033% | |
| 성매매피해자 지원시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 254,851,000 | 0 | 254,851,000 | 0% | |
| 성매매피해상담소 운영 | 보조 | 사회복지 | 199,825,000 | 99,912,500 | 99,912,500 | 50% | |
| 성폭력피해자 치료회복 사업 | 보조 | 사회복지 | 16,607,000 | 8,700,000 | 7,907,000 | 52.388% | |
| 성매매피해자 구조지원 사업 | 보조 | 사회복지 | 57,707,000 | 28,853,800 | 28,853,200 | 50.001% | |
| 성매매피해자지원시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 20,341,000 | 20,341,000 | 0 | 100% | |
| 가정폭력피해자 의료비 | 보조 | 사회복지 | 2,008,000 | 1,004,000 | 1,004,000 | 50% | |
| 한부모가족복지시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 974,830,000 | 467,952,950 | 506,877,050 | 48.004% | |
| 대전여성자활지원센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 623,641,000 | 301,575,250 | 322,065,750 | 48.357% | |
| 청소년한부모 자립지원사업 | 보조 | 사회복지 | 36,000,000 | 5,950,000 | 30,050,000 | 16.528% | |
| 한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 | 보조 | 사회복지 | 20,924,000 | 12,132,000 | 8,792,000 | 57.981% | |
| 아동·여성 안전 지역연대 운영 | 보조 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,000,000 | 278,320 | 3,721,680 | 6.958% | |
| 성폭력피해자 의료비 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,286,000 | 3,500,000 | 786,000 | 81.661% | |
| 성폭력피해자 보호시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 353,762,000 | 176,805,500 | 176,956,500 | 49.979% | |
| 성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 | 보조 | 사회복지 | 14,500,000 | 0 | 14,500,000 | 0% | |
| 공동생활 가정 주거지원 | 보조 | 사회복지 | 56,152,000 | 28,076,000 | 28,076,000 | 50% | |
| 성매매집결지 현장 지원 | 보조 | 사회복지 | 131,579,000 | 65,789,550 | 65,789,450 | 50% | |
| 가정폭력상담소 운영 | 보조 | 사회복지 | 267,700,000 | 133,850,000 | 133,850,000 | 50% | |
| 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 | 보조 | 사회복지 | 116,268,000 | 28,493,400 | 87,774,600 | 24.507% | |
| 성폭력피해자 보호시설 기능보강 지원 | 보조 | 사회복지 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 100% | |
| 성착취피해 아동청소년지원센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 173,983,000 | 72,938,550 | 101,044,450 | 41.923% | |
| 미혼모자 및 모자보호시설 지원 | 보조 | 사회복지 | 80,000,000 | 20,000,000 | 60,000,000 | 25% | |
| 가정폭력상담소 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 109,623,000 | 41,816,090 | 67,806,910 | 38.145% | |
| 성폭력피해자 보호시설 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 75,355,000 | 32,691,750 | 42,663,250 | 43.384% | |
| 성매매피해상담소 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 98,625,000 | 46,692,550 | 51,932,450 | 47.344% | |
| 대전여성자활지원센터 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 54,417,000 | 30,408,550 | 24,008,450 | 55.881% | |
| 기초생활보장 시설수급자 생계급여 | 보조 | 사회복지 | 331,411,000 | 88,720,530 | 242,690,470 | 26.771% | |
| 청소년부모 아동양육비 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 12,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 41.667% | |
| > 양성평등문화 조성 | |||||||
| 양성평등 교육 및 지원 | 자체 | 사회복지 | 15,030,000 | 5,030,000 | 10,000,000 | 33.466% | |
| 여성친화도시 조성 | 보조 | 사회복지 | 16,831,000 | 14,101,000 | 2,730,000 | 83.78% | |
| > 건전가정 지원 | |||||||
| 다문화가족지원센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 780,500,000 | 226,348,000 | 554,152,000 | 29% | |
| 다문화가족 지원 특성화사업 | 보조 | 사회복지 | 301,180,000 | 126,472,000 | 174,708,000 | 41.992% | |
| 출산장려 교육 및 지원 | 보조 | 사회복지 | 6,601,500,000 | 2,228,700,000 | 4,372,800,000 | 33.761% | |
| 결혼이민자 역량강화 지원 | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 8,000,000 | 12,000,000 | 40% | |
| 다문화가족지원센터 종사자 처우개선 지원 | 보조 | 사회복지 | 44,200,000 | 44,200,000 | 0 | 100% | |
| 아이돌봄 지원 | 보조 | 사회복지 | 3,206,880,000 | 1,187,768,000 | 2,019,112,000 | 37.038% | |
| 첫만남이용권 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,600,000,000 | 1,200,000,000 | 400,000,000 | 75% | |
| 다문화가족지원협의회 운영 | 자체 | 사회복지 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 100% | |
| 공동육아나눔터 운영 | 보조 | 사회복지 | 58,244,000 | 40,771,000 | 17,473,000 | 70% | |
| 보육·가족 지원 | |||||||
| > 어린이집 지원 | |||||||
| 차량운영비 | 보조 | 사회복지 | 1,200,000 | 800,000 | 400,000 | 66.667% | |
| 교재교구비 | 보조 | 사회복지 | 65,120,000 | 0 | 65,120,000 | 0% | |
| 지방보육정책관련 교육참석 | 자체 | 사회복지 | 7,785,000 | 7,785,000 | 0 | 100% | |
| 어린이집 냉난방비 지원 | 자체 | 사회복지 | 56,910,000 | 0 | 56,910,000 | 0% | |
| 도서구입비 | 보조 | 사회복지 | 15,470,000 | 0 | 15,470,000 | 0% | |
| 보육돌봄서비스 | 보조 | 사회복지 | 8,383,139,000 | 3,209,681,070 | 5,173,457,930 | 38.287% | |
| 어린이집 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 1,077,347,000 | 470,697,800 | 606,649,200 | 43.69% | |
| 어린이집 교직원 수당지원 | 보조 | 사회복지 | 3,303,146,000 | 870,545,160 | 2,432,600,840 | 26.355% | |
| 공공형 어린이집(전환사업2-1) | 보조 | 사회복지 | 980,000,000 | 306,600,000 | 673,400,000 | 31.286% | |
| 교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비 | 보조 | 사회복지 | 1,605,407,000 | 457,920,000 | 1,147,487,000 | 28.524% | |
| 어린이집 운영 교육지원 | 자체 | 사회복지 | 6,370,000 | 370,000 | 6,000,000 | 5.808% | |
| 보조교사 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,904,681,000 | 1,563,258,290 | 3,341,422,710 | 31.873% | |
| 어린이집 무상급식 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,912,077,000 | 418,671,450 | 1,493,405,550 | 21.896% | |
| 보육교직원 처우개선(대체교사 지원) | 보조 | 사회복지 | 245,255,000 | 77,643,490 | 167,611,510 | 31.658% | |
| 평가제우수어린이집 프로그램 운영비 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 50,200,000 | 0 | 50,200,000 | 0% | |
| 급식위생 관리지원 | 보조 | 사회복지 | 43,982,000 | 8,100,000 | 35,882,000 | 18.417% | |
| > 어린이집 기능 보강 | |||||||
| 어린이집 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | 100% | |
| 국공립어린이집 확충 | 보조 | 사회복지 | 330,000,000 | 110,000,000 | 220,000,000 | 33.333% | |
| 국공립어린이집 확충 인센티브 | 보조 | 사회복지 | 26,000,000 | 11,000,000 | 15,000,000 | 42.308% | |
| 국공립어린이집 공공건축물 그린리모델링 | 보조 | 사회복지 | 456,350,000 | 27,045,410 | 429,304,590 | 5.926% | |
| > 영유아 보육지원 | |||||||
| 가정양육수당 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 328,908,000 | 92,200,000 | 236,708,000 | 28.032% | |
| 저소득층 아동입소료 및 현장학습비 | 보조 | 사회복지 | 35,900,000 | 6,238,400 | 29,661,600 | 17.377% | |
| 영유아 보육료 | 보조 | 사회복지 | 17,073,287,000 | 7,423,184,000 | 9,650,103,000 | 43.478% | |
| 누리과정 보육료 | 보조 | 사회복지 | 4,095,540,000 | 1,490,783,360 | 2,604,756,640 | 36.4% | |
| 시간차등형 보육료 | 보조 | 사회복지 | 596,000,000 | 148,060,720 | 447,939,280 | 24.842% | |
| 차액보육료 | 보조 | 사회복지 | 423,413,000 | 82,000,000 | 341,413,000 | 19.366% | |
| 부모급여(영아수당) 지원 | 보조 | 사회복지 | 10,995,648,000 | 4,092,505,180 | 6,903,142,820 | 37.219% | |
| 어린이집 유아교육비(필요경비)지원 | 보조 | 사회복지 | 1,166,400,000 | 229,892,000 | 936,508,000 | 19.71% | |
| 행정운영경비(여성아동과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 115,438,000 | 115,438,000 | 0 | 100% | |
| 기준인건비(지역사회복지사) | 보조 | 기타 | 50,817,000 | 16,072,150 | 34,744,850 | 31.628% | |
| 기준인건비(아동보호전담요원) | 보조 | 기타 | 250,854,000 | 74,908,590 | 175,945,410 | 29.861% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 56,148,000 | 56,044,910 | 103,090 | 99.816% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 100% | |
| 아동의 건전성장 도모 | |||||||
| > 아동복지시설 지원 | |||||||
| 지역아동센터 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 688,848,000 | 353,656,000 | 335,192,000 | 51.34% | |
| 요보호아동 그룹형태 보호 | 보조 | 사회복지 | 562,858,000 | 264,157,610 | 298,700,390 | 46.931% | |
| 아동양육시설 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,683,364,000 | 545,702,190 | 1,137,661,810 | 32.417% | |
| 학대피해아동 쉼터 지원 | 보조 | 사회복지 | 352,549,000 | 172,246,130 | 180,302,870 | 48.857% | |
| 특성별 지역아동센터 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 15,600,000 | 10,000,000 | 5,600,000 | 64.103% | |
| 아동양육시설 인권보호관 활동지원 | 보조 | 사회복지 | 1,680,000 | 420,000 | 1,260,000 | 25% | |
| 경계선지능아동 자립지원 | 보조 | 사회복지 | 11,400,000 | 0 | 11,400,000 | 0% | |
| 지역아동센터연합회 프로그램 발표회 지원 | 자체 | 사회복지 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
| 아동복지교사 지원 | 보조 | 사회복지 | 552,290,000 | 126,161,690 | 426,128,310 | 22.843% | |
| 다함께돌봄센터 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 60,000,000 | 38,400,000 | 21,600,000 | 64% | |
| 다함께돌봄센터 설치비 지원 | 보조 | 사회복지 | 75,000,000 | 55,000,000 | 20,000,000 | 73.333% | |
| 다함께돌봄센터 인건비 지원 | 보조 | 사회복지 | 636,456,000 | 340,238,300 | 296,217,700 | 53.458% | |
| 지역아동센터 인건비 지원 | 보조 | 사회복지 | 5,346,302,000 | 2,557,606,140 | 2,788,695,860 | 47.839% | |
| 다함께돌봄센터 운영시간연장 지원 | 보조 | 사회복지 | 24,168,000 | 0 | 24,168,000 | 0% | |
| 다함께돌봄센터 추가지원(자체) | 자체 | 사회복지 | 15,608,000 | 9,900,000 | 5,708,000 | 63.429% | |
| 다함께돌봄센터 급식비 지원 | 보조 | 사회복지 | 89,280,000 | 79,920,000 | 9,360,000 | 89.516% | |
| 다함께돌봄센터 기능보강 | 자체 | 사회복지 | 18,000,000 | 16,580,000 | 1,420,000 | 92.111% | |
| > 요보호 아동 지원 | |||||||
| 아동발달지원계좌 | 보조 | 사회복지 | 1,659,609,000 | 401,857,198 | 1,257,751,802 | 24.214% | |
| 입양아동 가족지원 | 보조 | 사회복지 | 181,144,000 | 44,870,000 | 136,274,000 | 24.77% | |
| 가정위탁아동 양육보조금 | 보조 | 사회복지 | 263,880,000 | 86,880,000 | 177,000,000 | 32.924% | |
| 결식우려아동 급식지원 | 보조 | 사회복지 | 3,027,555,000 | 1,345,616,040 | 1,681,938,960 | 44.446% | |
| 어린이날 행사 | 보조 | 사회복지 | 44,231,000 | 4,231,000 | 40,000,000 | 9.566% | |
| 아동위원회 운영 | 자체 | 사회복지 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
| 자립준비청년 자립정착금 | 보조 | 사회복지 | 165,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 48.485% | |
| 입양·가정위탁 아동 심리치료비 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,141,000 | 0 | 1,141,000 | 0% | |
| 보호대상아동 심성관리비 | 보조 | 사회복지 | 42,600,000 | 9,150,000 | 33,450,000 | 21.479% | |
| 자립준비청년 자립수당 | 보조 | 사회복지 | 300,000,000 | 126,500,000 | 173,500,000 | 42.167% | |
| 가정위탁 지원 운영(아동용품구입비) | 보조 | 사회복지 | 286,000 | 0 | 286,000 | 0% | |
| 전문가정위탁 전문아동보호비 지원 | 보조 | 사회복지 | 84,000,000 | 22,000,000 | 62,000,000 | 26.19% | |
| 입양대상아동 보호비 지원 | 보조 | 사회복지 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
| 보호대상아동 자립준비 자산형성 지원 | 자체 | 사회복지 | 36,000,000 | 9,000,000 | 27,000,000 | 25% | |
| 자립준비청년 지원사업 | 자체 | 사회복지 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
| > 아동복지관리사업 | |||||||
| 아동수당 급여 | 보조 | 사회복지 | 9,498,276,000 | 3,371,600,000 | 6,126,676,000 | 35.497% | |
| > 공공 아동권익보호 | |||||||
| 아동보호전담요원사업 | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 10,363,000 | 9,637,000 | 51.815% | |
| 공공아동보호사업 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 26,050,000 | 16,050,000 | 10,000,000 | 61.612% | |
| 기후환경과 [일반회계] | |||||||
| 대기환경보전 | |||||||
| > 대기오염관리 | |||||||
| 환경개선부담금 부과·징수 관리 | 자체 | 환경 | 13,636,000 | 13,636,000 | 0 | 100% | |
| 운행차 배출가스 관리 | 자체 | 환경 | 1,725,000 | 1,380,000 | 345,000 | 80% | |
| 기후변화 협약 대응 | 보조 | 환경 | 195,160,000 | 0 | 195,160,000 | 0% | |
| 석면피해 구제 | 보조 | 환경 | 266,400,000 | 55,661,840 | 210,738,160 | 20.894% | |
| 슬레이트 처리지원 | 보조 | 환경 | 168,960,000 | 0 | 168,960,000 | 0% | |
| 미세먼지 관리 | 보조 | 환경 | 55,622,000 | 1,222,000 | 54,400,000 | 2.197% | |
| 탄소중립포인트 자동차 운영 | 보조 | 환경 | 36,400,000 | 0 | 36,400,000 | 0% | |
| 빛공해 관리 | 자체 | 환경 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
| 가정용 저녹스 보일러 보급사업 | 보조 | 환경 | 208,800,000 | 22,800,000 | 186,000,000 | 10.92% | |
| 탄소중립 및 적응대책 추진 | 자체 | 환경 | 3,564,000 | 3,564,000 | 0 | 100% | |
| 수질관리 | |||||||
| > 식수 관리 | |||||||
| 공동시설관리 | 자체 | 환경 | 7,000,000 | 6,840,000 | 160,000 | 97.714% | |
| 적합성 검사 | 보조 | 환경 | 400,000 | 400,000 | 0 | 100% | |
| > 수질환경보전 | |||||||
| 공중(개방)화장실 관리 및 운영 | 자체 | 환경 | 22,987,000 | 17,967,000 | 5,020,000 | 78.162% | |
| 공중화장실 관리비 지원 | 보조 | 환경 | 31,667,000 | 13,217,000 | 18,450,000 | 41.737% | |
| 개방화장실 관리비 지원 | 보조 | 환경 | 26,920,000 | 23,487,000 | 3,433,000 | 87.247% | |
| 개인하수처리시설 내부청소 관리 | 자체 | 환경 | 19,350,000 | 9,600,000 | 9,750,000 | 49.612% | |
| 불법배출 등 신고자보상 | 자체 | 환경 | 2,103,000 | 1,543,000 | 560,000 | 73.371% | |
| 청소관리 | |||||||
| > 재활용품 관리 | |||||||
| 재활용품 분리수거 관리 | 보조 | 환경 | 112,040,000 | 54,570,540 | 57,469,460 | 48.706% | |
| 농촌폐비닐 수거보상금 | 보조 | 환경 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | 0% | |
| 재활용품 수집·운반·처리 | 자체 | 환경 | 3,762,585,000 | 940,646,250 | 2,821,938,750 | 25% | |
| 1회용품 및 다회용기 관리 | 자체 | 환경 | 10,362,000 | 0 | 10,362,000 | 0% | |
| > 폐기물 관리 | |||||||
| 청소장비 등 관리 | 보조 | 환경 | 1,292,206,000 | 380,693,350 | 911,512,650 | 29.461% | |
| 음식물류폐기물관리 | 보조 | 환경 | 2,115,636,000 | 454,656,660 | 1,660,979,340 | 21.49% | |
| 불법폐기물 처리 | 자체 | 환경 | 7,990,000 | 6,954,000 | 1,036,000 | 87.034% | |
| 폐기물 수거 관리 | 자체 | 환경 | 14,615,708,000 | 11,340,231,730 | 3,275,476,270 | 77.589% | |
| 대형폐기물처리장 및 환경관리요원쉼터관리 | 자체 | 환경 | 106,293,000 | 29,006,000 | 77,287,000 | 27.289% | |
| 자연환경보호 | |||||||
| > 환경보전기반조성 | |||||||
| 자연보호협의회 지원 | 자체 | 환경 | 3,950,000 | 3,950,000 | 0 | 100% | |
| 환경보전 및 청소관련 시책추진 | 자체 | 환경 | 5,320,000 | 5,320,000 | 0 | 100% | |
| 야생동·식물 생태계보전 | 보조 | 환경 | 27,720,000 | 12,510,440 | 15,209,560 | 45.131% | |
| 야생동물피해예방 사업 | 보조 | 환경 | 34,000,000 | 26,430,000 | 7,570,000 | 77.735% | |
| 행정운영경비(기후환경과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 9,001,990,000 | 2,736,888,260 | 6,265,101,740 | 30.403% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 63,840,000 | 63,840,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 11,280,000 | 11,280,000 | 0 | 100% | |
| 공원녹지과 [일반회계] | |||||||
| 도시 생태숲 조성 | |||||||
| > 도시림조성관리 | |||||||
| 숲 가꾸기 | 보조 | 농림해양수산 | 81,580,000 | 4,970,280 | 76,609,720 | 6.093% | |
| 임도사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 45,715,000 | 2,017,600 | 43,697,400 | 4.413% | |
| 사방사업 | 보조 | 농림해양수산 | 184,883,000 | 10,859,980 | 174,023,020 | 5.874% | |
| 조림사업 | 자체 | 농림해양수산 | 5,905,000 | 5,765,000 | 140,000 | 97.629% | |
| 등산문화증진(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 285,300,000 | 14,342,140 | 270,957,860 | 5.027% | |
| 탄소중립 도시숲 조성관리 | 보조 | 농림해양수산 | 27,120,000 | 0 | 27,120,000 | 0% | |
| 산림작물생산단지 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,509,000 | 0 | 4,509,000 | 0% | |
| 산지구분도 정비 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 임도신설 | 보조 | 농림해양수산 | 1,302,786,240 | 140,000,000 | 1,162,786,240 | 10.746% | |
| 조림사업(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 24,100,000 | 0 | 24,100,000 | 0% | |
| > 산림보호사업 | |||||||
| 산림병해충방제 | 보조 | 농림해양수산 | 64,882,000 | 13,467,300 | 51,414,700 | 20.757% | |
| 산림보호 | 자체 | 농림해양수산 | 164,600,000 | 54,142,830 | 110,457,170 | 32.894% | |
| 산불방지 | 보조 | 농림해양수산 | 121,980,000 | 12,352,200 | 109,627,800 | 10.126% | |
| 보호수 관리 | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
| 산림재해일자리 | 보조 | 농림해양수산 | 217,707,000 | 51,674,150 | 166,032,850 | 23.736% | |
| 병해충 예찰·방제 | 보조 | 농림해양수산 | 109,850,000 | 23,715,660 | 86,134,340 | 21.589% | |
| 산불방지대책 | 보조 | 농림해양수산 | 44,000,000 | 7,910,000 | 36,090,000 | 17.977% | |
| 목재생산업 등록관리 | 보조 | 농림해양수산 | 400,000 | 400,000 | 0 | 100% | |
| 산림재해대책 | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 15,820,630 | 184,179,370 | 7.91% | |
| 공원·녹지 조성관리 | |||||||
| > 공원조성 및 관리 | |||||||
| 공원(시설)녹지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 424,100,000 | 94,015,190 | 330,084,810 | 22.168% | |
| 공원녹지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 636,286,000 | 198,987,660 | 437,298,340 | 31.273% | |
| 서대전 광장 야외공연장 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 공원가꿈이 | 보조 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 11,956,700 | 8,043,300 | 59.784% | |
| 서대전광장 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 43,093,220 | 56,906,780 | 43.093% | |
| 공원화장실 관리비 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 160,000,000 | 39,998,400 | 120,001,600 | 24.999% | |
| 어린이공원 정비사업(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 70,000,000 | 18,000,000 | 52,000,000 | 25.714% | |
| 새로운 어린이공원 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 411,870,000 | 147,932,000 | 263,938,000 | 35.917% | |
| 근린공원 정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 80,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | 37.5% | |
| 아름다운 공원환경조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 91,000,000 | 21,355,230 | 69,644,770 | 23.467% | |
| 공원 물놀이시설 설치사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
| 공원 장애인 편의시설 개선 | 보조 | 국토및지역개발 | 60,000,000 | 5,734,640 | 54,265,360 | 9.558% | |
| 생활밀착형 숲(생활권역 실외정원) 조성 사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 370,278,000 | 148,242,950 | 222,035,050 | 40.036% | |
| 황톳길 조성 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 13,051,350 | 186,948,650 | 6.526% | |
| 공원 음성인식 안심벨 설치사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 48,388,130 | 1,611,870 | 96.776% | |
| 산서문화공원 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 104,390,000 | 95,610,000 | 52.195% | |
| 어린이공원 정비사업(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 189,440,600 | 113,789,450 | 75,651,150 | 60.066% | |
| 무장애나눔길 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,200,000,000 | 33,470,500 | 1,166,529,500 | 2.789% | |
| 서대전광장 노후시설 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 21,162,490 | 478,837,510 | 4.232% | |
| 대사문화공원 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0% | |
| > 아름다운 꽃도시 조성 | |||||||
| 양묘장 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 249,919,000 | 58,363,200 | 191,555,800 | 23.353% | |
| 꽃도시 조성(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 110,000,000 | 40,465,440 | 69,534,560 | 36.787% | |
| 꽃도시 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 220,000,000 | 19,963,680 | 200,036,320 | 9.074% | |
| 대단지 꽃정원 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 156,000,000 | 0 | 156,000,000 | 0% | |
| 침산동 뿌리공원 입구 특화가로 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
| > 푸른숲 조성 | |||||||
| 푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 390,000,000 | 18,861,650 | 371,138,350 | 4.836% | |
| > 심은나무 유지관리 | |||||||
| 녹지 심은나무 유지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 620,000,000 | 152,999,830 | 467,000,170 | 24.677% | |
| 심은나무 유지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 309,484,000 | 28,722,980 | 280,761,020 | 9.281% | |
| 가로녹지 경관개선 | 보조 | 국토및지역개발 | 58,500,000 | 0 | 58,500,000 | 0% | |
| 명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1) | 보조 | 국토및지역개발 | 23,836,000 | 4,316,130 | 19,519,870 | 18.108% | |
| 도시녹지관리원 운영(전환사업2-1) | 보조 | 국토및지역개발 | 23,836,000 | 2,251,920 | 21,584,080 | 9.448% | |
| 가로수 조형전정(보조) | 자체 | 국토및지역개발 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | 0% | |
| 아름다운 가로수길 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 336,510,000 | 177,031,190 | 159,478,810 | 52.608% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 40,498,000 | 37,363,810 | 3,134,190 | 92.261% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100% | |
| 건강정책과 [일반회계] | |||||||
| 구민건강관리 활성화 | |||||||
| > 감염병 관리 | |||||||
| 감염병예방 방역소독사업 | 자체 | 보건 | 536,267,000 | 101,074,760 | 435,192,240 | 18.848% | |
| 국가예방접종 실시 | 보조 | 보건 | 3,176,000,000 | 851,425,710 | 2,324,574,290 | 26.808% | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원) | 보조 | 보건 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0% | |
| 표본감시운영경비 | 보조 | 보건 | 7,640,000 | 4,020,000 | 3,620,000 | 52.618% | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비) | 보조 | 보건 | 128,316,000 | 15,889,840 | 112,426,160 | 12.383% | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매) | 보조 | 보건 | 6,688,000 | 0 | 6,688,000 | 0% | |
| 감염병 관리대책 | 자체 | 보건 | 6,000,000 | 652,900 | 5,347,100 | 10.882% | |
| 보건소결핵관리사업 | 보조 | 보건 | 123,330,000 | 30,544,280 | 92,785,720 | 24.766% | |
| 재가한센인 생계비 지원 | 보조 | 보건 | 4,782,000 | 1,594,000 | 3,188,000 | 33.333% | |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 보조 | 보건 | 11,400,000 | 1,425,000 | 9,975,000 | 12.5% | |
| 한센인피해사건진상조사및위로지원 | 보조 | 보건 | 2,280,000 | 760,000 | 1,520,000 | 33.333% | |
| 신속대응반 운영지원 | 보조 | 보건 | 1,990,000 | 141,200 | 1,848,800 | 7.095% | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | 보조 | 보건 | 232,872,000 | 163,011,000 | 69,861,000 | 70% | |
| 코로나19 예방접종실시 | 보조 | 보건 | 2,309,250,000 | 12,295,470 | 2,296,954,530 | 0.532% | |
| 생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 | 보조 | 보건 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0% | |
| 지자체결핵진단검사지원 | 보조 | 보건 | 11,700,000 | 3,905,190 | 7,794,810 | 33.378% | |
| 안정적인 보건행정 구현 | |||||||
| > 보건행정운영 | |||||||
| 지역주민 건강증진지원 | 자체 | 보건 | 37,900,000 | 11,153,740 | 26,746,260 | 29.429% | |
| 보건소 의료지원 활성화 구축 | 자체 | 보건 | 3,900,000 | 3,000,000 | 900,000 | 76.923% | |
| > 보건행정지원 | |||||||
| 보건소 시설관리 | 자체 | 보건 | 95,630,000 | 24,754,980 | 70,875,020 | 25.886% | |
| 보건소 구내식당 운영 | 자체 | 보건 | 144,900,000 | 35,129,380 | 109,770,620 | 24.244% | |
| > 진료관리 | |||||||
| 인플루엔자예방지원 | 보조 | 보건 | 52,700,000 | 196,100 | 52,503,900 | 0.372% | |
| 검사실 운영 | 자체 | 보건 | 122,444,000 | 49,603,350 | 72,840,650 | 40.511% | |
| 영상의학실 운영 | 자체 | 보건 | 39,362,000 | 15,013,310 | 24,348,690 | 38.142% | |
| 진료실 및 민원실 운영 | 자체 | 보건 | 30,160,000 | 14,170,750 | 15,989,250 | 46.985% | |
| 접종실 운영 | 자체 | 보건 | 90,055,000 | 12,555,400 | 77,499,600 | 13.942% | |
| 행정운영경비(건강정책과) | |||||||
| > 인력운영비(보건소 총괄) | |||||||
| 기준인건비(보건소) | 자체 | 기타 | 3,596,157,000 | 1,153,349,990 | 2,442,807,010 | 32.072% | |
| > 기본경비(건강정책과) | |||||||
| 행정사무경비(건강정책과) | 자체 | 기타 | 163,915,000 | 47,173,720 | 116,741,280 | 28.779% | |
| 기본경비(건강정책과) | 자체 | 기타 | 8,760,000 | 1,188,000 | 7,572,000 | 13.562% | |
| > 인력운영비(건강정책과) | |||||||
| 기준인건비(결핵관리사업) | 보조 | 기타 | 53,160,000 | 17,124,010 | 36,035,990 | 32.212% | |
| 기준인건비(예방접종등록센터 운영) | 보조 | 기타 | 40,666,000 | 17,725,960 | 22,940,040 | 43.589% | |
| 기준인건비(건강정책과) | 자체 | 기타 | 310,597,000 | 75,279,370 | 235,317,630 | 24.237% | |
| 도시계획과 [일반회계] | |||||||
| 도시개발 및 관리 | |||||||
| > 도시계획관리 | |||||||
| 도시계획운영 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 50,500,000 | 36,000,250 | 14,499,750 | 71.288% | |
| > 재개발(주택,도시) 사업 | |||||||
| 도시균형개발사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 4,000,085,550 | 24,188,890 | 3,975,896,660 | 0.605% | |
| 소규모주택정비 관리계획 추진 | 자체 | 국토및지역개발 | 308,000,000 | 308,000,000 | 0 | 100% | |
| > 주거환경개선 | |||||||
| 국공유재산 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 16,950,000 | 16,950,000 | 0 | 100% | |
| 보문3구역 주거환경개선사업(전환)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 356,077,320 | 38,390,000 | 317,687,320 | 10.781% | |
| 보문1구역주거환경개선사업(1단계 전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,882,865,300 | 22,437,800 | 1,860,427,500 | 1.192% | |
| > 도시기반시설 정비 | |||||||
| 소로3-대사37호선 도로개설 공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 822,509,100 | 248,993,390 | 573,515,710 | 30.272% | |
| > 개발제한구역관리 | |||||||
| 개발제한구역관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 9,284,000 | 9,284,000 | 0 | 100% | |
| > 정비사업 신속지원센터 운영 | |||||||
| 정비사업 신속지원센터 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 27,116,000 | 27,116,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(도시계획과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 221,847,000 | 221,847,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 50,424,000 | 50,424,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 100% | |
| 재난안전과 [일반회계] | |||||||
| 재난방재 및 민방위 운영 | |||||||
| > 안전예방관리 | |||||||
| 안전점검의 날 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 3,024,000 | 3,024,000 | 0 | 100% | |
| 사회재난예방 및 지원 | 자체 | 공공질서및안전 | 56,081,000 | 55,702,410 | 378,590 | 99.325% | |
| 안전보안관 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 2,400,000 | 290,000 | 2,110,000 | 12.083% | |
| > 재난상황 관리 | |||||||
| 재난안전상황실 관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 19,774,000 | 19,774,000 | 0 | 100% | |
| 재난예방 및 복구 | 자체 | 공공질서및안전 | 89,200,000 | 76,717,090 | 12,482,910 | 86.006% | |
| 풍수해 보험 | 보조 | 공공질서및안전 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
| 이주 및 재해 보상 | 자체 | 공공질서및안전 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
| 국가재난대응종합훈련(보조) | 보조 | 공공질서및안전 | 12,820,000 | 12,820,000 | 0 | 100% | |
| > 민방위 운영 | |||||||
| 민방위대 관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 55,850,000 | 28,300,000 | 27,550,000 | 50.671% | |
| 민방위 시설관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 126,184,000 | 118,249,660 | 7,934,340 | 93.712% | |
| > 인력자원관리 | |||||||
| 민방위교육훈련 | 보조 | 공공질서및안전 | 14,770,000 | 7,734,000 | 7,036,000 | 52.363% | |
| 사회복무요원관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 179,476,000 | 28,515,300 | 150,960,700 | 15.888% | |
| 중점관리자원 관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 750,000 | 0 | 750,000 | 0% | |
| 비상대비훈련관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 46,610,000 | 46,610,000 | 0 | 100% | |
| 인력동원훈련 | 보조 | 공공질서및안전 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 0% | |
| 국민참여 민방위 날 훈련 | 보조 | 공공질서및안전 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 100% | |
| 민방위교육훈련(시비) | 보조 | 공공질서및안전 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0% | |
| > 산업재해 예방 관리 | |||||||
| 산업재해 예방 지원 | 자체 | 공공질서및안전 | 36,517,000 | 6,664,400 | 29,852,600 | 18.25% | |
| 행정운영경비(재난안전과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 198,981,000 | 127,961,010 | 71,019,990 | 64.308% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 42,600,000 | 42,600,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(재난안전과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출 | 자체 | 공공질서및안전 | 570,634,000 | 570,634,000 | 0 | 100% | |
| 건설과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(건설과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 보조 | 기타 | 1,451,463,000 | 624,760,860 | 826,702,140 | 43.044% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 76,872,000 | 76,842,070 | 29,930 | 99.961% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 6,240,000 | 6,240,000 | 0 | 100% | |
| 하수도 관리 | |||||||
| > 하수도 정비 | |||||||
| 하수도 시설 정비 | 보조 | 환경 | 1,985,836,100 | 327,263,960 | 1,658,572,140 | 16.48% | |
| 하수도 시설 공사 | 보조 | 환경 | 2,240,799,000 | 800,208,040 | 1,440,590,960 | 35.711% | |
| 하천관리 | |||||||
| > 하천정비 | |||||||
| 하천 및 소하천 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 234,780,000 | 74,405,180 | 160,374,820 | 31.691% | |
| 하천정비 및 유지관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 345,450,000 | 82,279,000 | 263,171,000 | 23.818% | |
| 소하천 정비사업(1단계 전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 8,852,372,000 | 380,000 | 8,851,992,000 | 0.004% | |
| 지방하천 유지관리 및 기성제정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 60% | |
| 도로시설확충·정비 | |||||||
| > 도로유지 관리 | |||||||
| 관내 일원 도로시설물 정비공사 | 보조 | 교통및물류 | 1,456,766,000 | 208,974,670 | 1,247,791,330 | 14.345% | |
| 우기 및 설해대책 업무추진 | 보조 | 교통및물류 | 182,724,000 | 116,458,830 | 66,265,170 | 63.735% | |
| 승강기 관리 | 자체 | 교통및물류 | 58,336,000 | 23,715,000 | 34,621,000 | 40.652% | |
| 자전거이용시설 정비 | 보조 | 교통및물류 | 220,000,000 | 11,833,000 | 208,167,000 | 5.379% | |
| 관내 도로 정비 | 보조 | 교통및물류 | 3,308,495,630 | 429,605,560 | 2,878,890,070 | 12.985% | |
| 개발제한구역주민지원사업(운남로(무수동~구완동) 도로개설) | 보조 | 교통및물류 | 1,114,919,940 | 127,402,940 | 987,517,000 | 11.427% | |
| 산서길(침산동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) | 보조 | 교통및물류 | 744,394,400 | 118,575,980 | 625,818,420 | 15.929% | |
| 산서길(정생동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) | 보조 | 교통및물류 | 777,863,300 | 87,092,800 | 690,770,500 | 11.196% | |
| 중촌건널목 입체화 | 보조 | 교통및물류 | 1,702,711,310 | 0 | 1,702,711,310 | 0% | |
| 관내 도로 정비(보조) | 보조 | 교통및물류 | 190,000,000 | 0 | 190,000,000 | 0% | |
| > 도로개설 | |||||||
| 석교동 262-7번지 일원 도시계획도로 개설사업 | 자체 | 교통및물류 | 450,000,000 | 36,106,400 | 413,893,600 | 8.024% | |
| > 가로·보안등 관리 | |||||||
| 가로·보안등 유지보수 | 자체 | 교통및물류 | 609,360,000 | 302,347,000 | 307,013,000 | 49.617% | |
| 가로·보안등 신설 및 정비 | 자체 | 교통및물류 | 422,000,000 | 123,738,870 | 298,261,130 | 29.322% | |
| 가로·보안등 유지보수(보조) | 보조 | 교통및물류 | 1,170,500,000 | 412,638,620 | 757,861,380 | 35.253% | |
| 가로·보안등 신설 및 정비(보조) | 보조 | 교통및물류 | 500,000,000 | 142,282,960 | 357,717,040 | 28.457% | |
| > 국·공유재산 관리 | |||||||
| 국공유재산 관리 | 자체 | 교통및물류 | 230,158,000 | 91,429,000 | 138,729,000 | 39.724% | |
| > 생활민원처리 | |||||||
| 행정대집행 운영 | 자체 | 교통및물류 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 건강증진과 [일반회계] | |||||||
| 지역보건의료서비스 강화 | |||||||
| > 의료서비스 확립 | |||||||
| 희귀질환자 의료비 지원사업 | 보조 | 보건 | 400,000,000 | 280,000,000 | 120,000,000 | 70% | |
| 정신재활시설 운영지원 | 보조 | 보건 | 2,090,720,000 | 696,303,330 | 1,394,416,670 | 33.304% | |
| 지역사회중심재활사업 | 자체 | 보건 | 12,600,000 | 9,600,000 | 3,000,000 | 76.19% | |
| 난임부부 시술비 지원(전환사업2-1) | 보조 | 보건 | 400,000,000 | 115,934,590 | 284,065,410 | 28.984% | |
| 생계급여 | 보조 | 보건 | 61,863,000 | 19,074,430 | 42,788,570 | 30.833% | |
| 기초정신건강복지센터 운영 | 보조 | 보건 | 51,100,000 | 31,304,100 | 19,795,900 | 61.26% | |
| 지역자살예방 및 정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 61,700,000 | 32,800,000 | 28,900,000 | 53.16% | |
| 정신건강복지센터 종사자 처우개선 | 보조 | 보건 | 30,900,000 | 16,050,000 | 14,850,000 | 51.942% | |
| 자동심장충격기 보급 지원 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 정신건강복지센터 인력지원 | 보조 | 보건 | 553,434,000 | 308,076,700 | 245,357,300 | 55.666% | |
| 정신질환자 치료비 지원 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 3,452,520 | 6,547,480 | 34.525% | |
| 통합정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 187,430,000 | 86,969,550 | 100,460,450 | 46.401% | |
| 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | 보조 | 보건 | 76,312,000 | 34,687,190 | 41,624,810 | 45.454% | |
| 중독관리통합지원사업 | 보조 | 보건 | 251,660,000 | 125,830,000 | 125,830,000 | 50% | |
| 냉동난자보조 생식술 지원 | 보조 | 보건 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
| 정신재활시설 확충사업 | 보조 | 보건 | 1,012,459,000 | 0 | 1,012,459,000 | 0% | |
| 중독관리통합지원센터 종사자 처우개선 | 보조 | 보건 | 9,400,000 | 3,800,000 | 5,600,000 | 40.426% | |
| 자살 유족 원스톱 서비스 지원사업 | 보조 | 보건 | 28,740,000 | 0 | 28,740,000 | 0% | |
| > 주민건강 증진 | |||||||
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 15,000,000 | 4,023,800 | 10,976,200 | 26.825% | |
| 산모신생아 건강관리지원사업(전환사업2-1) | 보조 | 보건 | 500,000,000 | 317,600,000 | 182,400,000 | 63.52% | |
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