| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주차관리과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(주차관리과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 5,250,000 | 5,135,580 | 114,420 | 97.821% | |
| 교통시설 개선 | |||||||
| > 교통시설 관리 | |||||||
| 교통안전시설물 설치 및 유지관리 | 자체 | 교통및물류 | 100,000,000 | 38,720,000 | 61,280,000 | 38.72% | |
| 어린이보호구역 개선(전환사업2-2) | 보조 | 교통및물류 | 330,000,000 | 13,319,900 | 316,680,100 | 4.036% | |
| 노인보호구역 개선(전환사업2-1) | 보조 | 교통및물류 | 210,000,000 | 8,681,500 | 201,318,500 | 4.134% | |
| 보호구역 시설물 정비 및 유지관리 | 보조 | 교통및물류 | 98,177,550 | 38,177,550 | 60,000,000 | 38.886% | |
| 보문산 공영주차장 관리 | 보조 | 교통및물류 | 21,000,000 | 5,000,000 | 16,000,000 | 23.81% | |
| 기획홍보실 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(기획홍보실) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 213,786,000 | 137,414,520 | 76,371,480 | 64.277% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 47,868,000 | 47,764,910 | 103,090 | 99.785% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100% | |
| 예비비 | |||||||
| > 예비비 | |||||||
| 예비비 | 자체 | 예비비 | 15,528,103,000 | 0 | 15,528,103,000 | 0% | |
| 구정종합 기획조정 | |||||||
| > 성과주의 구정살림 운영 | |||||||
| 공통재정관리 | 자체 | 일반공공행정 | 70,000,000 | 1,317,100 | 68,682,900 | 1.882% | |
| 계획적이고 효율적인 재정운영 | 자체 | 일반공공행정 | 201,104,000 | 154,248,160 | 46,855,840 | 76.701% | |
| > 구정 기획운영 | |||||||
| 구정 주요업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 46,263,000 | 33,073,000 | 13,190,000 | 71.489% | |
| 의회업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 18,576,000 | 4,171,000 | 14,405,000 | 22.454% | |
| 국제교류 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 0% | |
| > 신뢰받는 법무행정 | |||||||
| 소송 및 손해배상 업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 56,920,000 | 24,414,520 | 32,505,480 | 42.893% | |
| 규제개혁 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 600,000 | 1,400,000 | 30% | |
| > 평가분석 역량강화 | |||||||
| 구정업무 평가분석 | 자체 | 일반공공행정 | 36,012,000 | 9,888,000 | 26,124,000 | 27.458% | |
| 구행정 종합 홍보 | |||||||
| > 구정시책 종합홍보 | |||||||
| 구보 발간 | 자체 | 일반공공행정 | 161,844,000 | 34,611,500 | 127,232,500 | 21.386% | |
| 구정홍보 및 자료관리 | 자체 | 일반공공행정 | 313,493,000 | 127,227,400 | 186,265,600 | 40.584% | |
| 뉴미디어 활용 구정홍보 | 자체 | 일반공공행정 | 154,076,000 | 46,389,150 | 107,686,850 | 30.108% | |
| 소셜미디어 서포터즈 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 34,560,000 | 8,208,000 | 26,352,000 | 23.75% | |
| 정책개발실 [일반회계] | |||||||
| 구정종합 정책관리 | |||||||
| > 인구정책 추진 | |||||||
| 인구업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 8,848,000 | 8,848,000 | 0 | 100% | |
| > 구정 정책 개발 운영 | |||||||
| 구정 정책업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 92,790,000 | 56,206,000 | 36,584,000 | 60.573% | |
| 디지털정부 구현 | |||||||
| > 전자정부 구현 | |||||||
| 행정전산화 운영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 767,885,000 | 695,257,440 | 72,627,560 | 90.542% | |
| > 고객만족 정보화서비스 | |||||||
| 정보화 역량 강화 | 자체 | 일반공공행정 | 16,040,000 | 16,040,000 | 0 | 100% | |
| 홈페이지 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 149,868,000 | 102,816,470 | 47,051,530 | 68.605% | |
| > 데이터기반행정 구현 | |||||||
| 사업체 통계조사 | 보조 | 일반공공행정 | 71,059,000 | 66,306,860 | 4,752,140 | 93.312% | |
| 각종 통계조사 | 자체 | 일반공공행정 | 3,840,000 | 0 | 3,840,000 | 0% | |
| 빅데이터 사업추진 | 자체 | 일반공공행정 | 180,460,000 | 89,029,200 | 91,430,800 | 49.335% | |
| 행정운영경비(정책개발실) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 70,267,000 | 70,267,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 29,736,000 | 29,736,000 | 0 | 100% | |
| 감사실 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(감사실) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 40,153,000 | 40,153,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 19,116,000 | 19,116,000 | 0 | 100% | |
| 투명하고 공정한 공직문화 조성 | |||||||
| > 엄정하고 투명한 감사운영 | |||||||
| 감사업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 38,540,000 | 15,550,000 | 22,990,000 | 40.348% | |
| 공직자 윤리업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 14,002,000 | 1,502,000 | 12,500,000 | 10.727% | |
| 자율적 내부통제 시스템 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 15,290,000 | 12,990,000 | 2,300,000 | 84.957% | |
| 자치분권과 [일반회계] | |||||||
| 자원봉사 활성화 | |||||||
| > 자원봉사 활동지원 | |||||||
| 자원봉사 코디네이터 지원·육성 | 보조 | 일반공공행정 | 85,693,000 | 43,082,000 | 42,611,000 | 50.275% | |
| 자원봉사센터 운영 | 보조 | 일반공공행정 | 193,324,000 | 129,524,000 | 63,800,000 | 66.998% | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 16,788,000 | 16,788,000 | 0 | 100% | |
| 우수부서 및 공무원 포상 | 자체 | 일반공공행정 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0% | |
| 자원봉사센터 시설관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,089,000 | 2,089,000 | 0 | 100% | |
| 공정한 선거관리 | |||||||
| > 지방선거 강화 | |||||||
| 지방선거 경비 | 자체 | 일반공공행정 | 128,689,000 | 0 | 128,689,000 | 0% | |
| 자치행정 역량강화 | |||||||
| > 자치행정 업무추진 | |||||||
| 행정서비스 향상 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 10,500,000 | 8,900,000 | 1,600,000 | 84.762% | |
| 구정행사 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 29,000,000 | 8,203,200 | 20,796,800 | 28.287% | |
| 자율방범 활동 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 57,600,000 | 23,919,000 | 33,681,000 | 41.526% | |
| 통장 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 103,208,000 | 20,889,200 | 82,318,800 | 20.24% | |
| 주민등록 업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 102,203,000 | 51,328,190 | 50,874,810 | 50.222% | |
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