| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자치분권과 [일반회계] | |||||||
| 자치행정 역량강화 | |||||||
| > 자치행정 업무추진 | |||||||
| 우수부서 및 공무원 포상 | 자체 | 일반공공행정 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0% | |
| 현장행정 | 자체 | 일반공공행정 | 4,025,000 | 4,025,000 | 0 | 100% | |
| > 사회단체 육성지원 | |||||||
| 사회단체 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 232,627,000 | 149,871,900 | 82,755,100 | 64.426% | |
| 새마을지도자 자녀장학금 | 보조 | 일반공공행정 | 26,000,000 | 11,664,700 | 14,335,300 | 44.864% | |
| 주민자치 발전 | |||||||
| > 자치분권 업무 추진 | |||||||
| 구청장 협의회 부담금 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 12,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 | 16.667% | |
| 주민자치위원 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 100% | |
| 고향사랑기부제 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 284,130,000 | 277,068,000 | 7,062,000 | 97.515% | |
| 주민참여예산 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 18,780,000 | 18,780,000 | 0 | 100% | |
| 주민자치 활성화 | 자체 | 일반공공행정 | 5,250,000 | 5,250,000 | 0 | 100% | |
| 마을공동체 조성 | |||||||
| > 마을공동체 역량강화 | |||||||
| 마을기업 육성 사업 | 보조 | 일반공공행정 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 마을공동체 생태계 조성사업 | 보조 | 일반공공행정 | 756,960,000 | 41,931,000 | 715,029,000 | 5.539% | |
| 사회적경제 활성화 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 11,050,000 | 1,050,000 | 10,000,000 | 9.502% | |
| 중구 온마을축제 | 자체 | 일반공공행정 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(자치분권과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 55,210,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 30,738,000 | 30,644,910 | 93,090 | 99.697% | |
| 행정지원과 [일반회계] | |||||||
| 지방 선진행정 역량 강화 | |||||||
| > 활기찬 직장분위기 조성 | |||||||
| 후생복리지원 | 자체 | 일반공공행정 | 382,651,000 | 191,316,100 | 191,334,900 | 49.998% | |
| 맞춤형 복지제도 | 자체 | 일반공공행정 | 1,952,280,000 | 1,351,600,670 | 600,679,330 | 69.232% | |
| 안전하고 청결한 청사관리 | 자체 | 일반공공행정 | 371,646,000 | 147,443,080 | 224,202,920 | 39.673% | |
| 종합행정 및 주요 역점사업 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 243,887,000 | 212,526,900 | 31,360,100 | 87.142% | |
| 구내식당 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 347,180,000 | 124,735,420 | 222,444,580 | 35.928% | |
| > 성과중심의 공정한 인사행정 | |||||||
| 인사행정 내실운영 | 자체 | 일반공공행정 | 86,305,000 | 80,176,360 | 6,128,640 | 92.899% | |
| 우수 공무원 표창 | 자체 | 일반공공행정 | 10,300,000 | 2,200,000 | 8,100,000 | 21.359% | |
| 연금관련 부담금 | 자체 | 일반공공행정 | 252,709,000 | 123,295,620 | 129,413,380 | 48.79% | |
| > 전문 행정인 육성 | |||||||
| 공무원 교육 | 자체 | 일반공공행정 | 557,680,000 | 144,102,910 | 413,577,090 | 25.84% | |
| > 건전한 노사문화 정립 | |||||||
| 공무원 노사지원 | 자체 | 일반공공행정 | 29,514,000 | 8,674,000 | 20,840,000 | 29.389% | |
| 근로자 노조지원 | 자체 | 일반공공행정 | 35,692,000 | 21,642,000 | 14,050,000 | 60.635% | |
| 공무직 맞춤형복지제도 | 자체 | 일반공공행정 | 199,280,000 | 140,076,640 | 59,203,360 | 70.291% | |
| 청원경찰 노조지원 | 자체 | 일반공공행정 | 5,465,000 | 2,465,000 | 3,000,000 | 45.105% | |
| > 향토방위지원 | |||||||
| 지역예비군 육성지원 | 자체 | 일반공공행정 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 100% | |
| 통합방위협의회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 10,194,000 | 2,994,000 | 7,200,000 | 29.37% | |
| 행정운영경비(행정지원과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 22,988,014,000 | 12,480,322,190 | 10,507,691,810 | 54.291% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 42,576,000 | 42,576,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 157,680,000 | 157,680,000 | 0 | 100% | |
| 회계과 [일반회계] | |||||||
| 투명한 회계관리 | |||||||
| > 회계운영 지원 | |||||||
| 회계운영 및 결산관리 | 자체 | 일반공공행정 | 297,854,000 | 158,875,320 | 138,978,680 | 53.34% | |
| 계약업무 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | 100% | |
| > 차량 및 물품관리 | |||||||
| 차량운행관리 | 자체 | 일반공공행정 | 284,990,000 | 77,452,570 | 207,537,430 | 27.177% | |
| 물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 32,478,000 | 15,221,650 | 17,256,350 | 46.868% | |
| 효율적인 정보통신 관리 | |||||||
| > 정보통신망 운영관리 | |||||||
| 통신시설 운영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 829,027,000 | 283,611,040 | 545,415,960 | 34.21% | |
| 정보통신장비 현대화 | 자체 | 일반공공행정 | 6,450,000 | 6,437,690 | 12,310 | 99.809% | |
| 행정운영경비(회계과) | |||||||
| > 인력운영비(총괄) | |||||||
| 기준인건비(총괄) | 자체 | 기타 | 43,714,078,000 | 18,023,534,280 | 25,690,543,720 | 41.231% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 45,468,000 | 45,468,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 110,700,000 | 57,050,000 | 53,650,000 | 51.536% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 245,321,000 | 163,464,360 | 81,856,640 | 66.633% | |
| 쾌적한 청사관리 | |||||||
| > 청사시설관리 | |||||||
| 시설유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,911,068,850 | 1,488,582,260 | 1,422,486,590 | 51.135% | |
| 평생교육과 [일반회계] | |||||||
| 평생학습체제 구축 | |||||||
| > 평생교육 지원 | |||||||
| 성인문해교육 지원 | 보조 | 교육 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
| 평생학습관 운영 | 보조 | 교육 | 62,699,000 | 30,389,000 | 32,310,000 | 48.468% | |
| 평생학습 진흥 및 활성화 | 자체 | 교육 | 86,000,000 | 12,640,000 | 73,360,000 | 14.698% | |
| 교육복지 재정지원 | |||||||
| > 학생 후생복지 지원 | |||||||
| 친환경 우수농산물 급식지원 | 보조 | 교육 | 1,914,895,000 | 895,997,050 | 1,018,897,950 | 46.791% | |
| 학교무상급식 지원 | 보조 | 교육 | 1,478,234,000 | 740,643,300 | 737,590,700 | 50.103% | |
| 중구 행복이음교육지구 운영 | 자체 | 교육 | 120,000,000 | 37,660,500 | 82,339,500 | 31.384% | |
| 대학입시설명회 | 자체 | 교육 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 학습환경 지원 | 자체 | 교육 | 2,700,000 | 1,600,000 | 1,100,000 | 59.259% | |
| 독서인프라 구축 | |||||||
| > 도서관정책 지원 | |||||||
| 작은 도서관(문고) 지원 | 보조 | 교육 | 104,650,000 | 9,343,500 | 95,306,500 | 8.928% | |
| 독서문화진흥 | 자체 | 교육 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(평생교육과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 139,239,000 | 81,930,750 | 57,308,250 | 58.842% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 25,878,000 | 25,784,910 | 93,090 | 99.64% | |
| 세정과 [일반회계] | |||||||
| 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영 | |||||||
| > 지방세수 확충 | |||||||
| 지방세 부과·징수 | 자체 | 일반공공행정 | 274,179,000 | 129,849,930 | 144,329,070 | 47.36% | |
| 세무전산시스템 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 125,638,000 | 123,814,890 | 1,823,110 | 98.549% | |
| > 공정한 주택가격 산정 관리 | |||||||
| 주택가격 결정·공시 | 보조 | 일반공공행정 | 241,416,000 | 127,495,980 | 113,920,020 | 52.812% | |
| 행정운영경비(세정과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 107,716,000 | 107,716,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 38,172,000 | 38,172,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100% | |
| 세원관리과 [일반회계] | |||||||
| 안정적인 세원관리 | |||||||
| > 지방세·세외수입 관리 | |||||||
| 세외수입 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 63,629,000 | 62,829,000 | 800,000 | 98.743% | |
| 지방세 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 130,405,000 | 74,651,030 | 55,753,970 | 57.246% | |
| > 체납액 관리 | |||||||
| 지방세체납액 정리 | 자체 | 일반공공행정 | 205,016,000 | 63,247,340 | 141,768,660 | 30.85% | |
| 세외수입체납액 정리 | 자체 | 일반공공행정 | 50,277,000 | 22,816,030 | 27,460,970 | 45.381% | |
| 행정운영경비(세원관리과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 100,381,000 | 100,381,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 35,820,000 | 35,820,000 | 0 | 100% | |
| 민원여권과 [일반회계] | |||||||
| 고객만족서비스 제공 | |||||||
| > 체계적인 기록물 관리 | |||||||
| 기록관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 52,429,000 | 51,229,000 | 1,200,000 | 97.711% | |
| 우편물 발송 | 자체 | 일반공공행정 | 105,060,000 | 36,611,470 | 68,448,530 | 34.848% | |
| 수요자 중심의 정보공개 | 자체 | 일반공공행정 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 100% | |
| > 민원서비스 향상 지원 | |||||||
| 민원편의 서비스 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 81,950,000 | 58,500,590 | 23,449,410 | 71.386% | |
| 민원업무 추진 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 24,034,000 | 8,854,310 | 15,179,690 | 36.841% | |
| 여권사무 대행경비 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 20,942,000 | 17,659,700 | 3,282,300 | 84.327% | |
| 가족관계등록사무처리 경비 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 39,082,000 | 31,520,510 | 7,561,490 | 80.652% | |
| 행정운영경비(민원여권과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 90,343,000 | 90,343,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 34,812,000 | 34,812,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
| 토지정보과 [일반회계] | |||||||
| 지적행정의 효율적관리 | |||||||
| > 토지행정관리 | |||||||
| 개별공시지가 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 70,610,000 | 55,440,000 | 15,170,000 | 78.516% | |
| 개발부담금 산정 | 자체 | 국토및지역개발 | 14,600,000 | 14,600,000 | 0 | 100% | |
| 개별공시지가 관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 31,916,000 | 31,916,000 | 0 | 100% | |
| > 공간정보 관리 | |||||||
| 도로명주소사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 219,442,000 | 185,117,990 | 34,324,010 | 84.359% | |
| 도로명 및 건물번호 활용 | 보조 | 국토및지역개발 | 38,000,000 | 18,916,060 | 19,083,940 | 49.779% | |
| > 지적공부 관리 | |||||||
| 지적전산 및 민원실 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 95,277,000 | 8,183,620 | 87,093,380 | 8.589% | |
| > 지적재조사사업 관리 | |||||||
| 지적재조사사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,206,448,000 | 863,556,200 | 342,891,800 | 71.578% | |
| 행정운영경비(토지정보과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 147,970,000 | 114,658,070 | 33,311,930 | 77.487% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 43,548,000 | 43,548,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
| 경영적 재산관리 | |||||||
| > 공유재산 관리 | |||||||
| 공유재산 유지 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 20,800,000 | 9,000,000 | 11,800,000 | 43.269% | |
| 재해복구 및 손해배상 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 314,702,000 | 308,406,830 | 6,295,170 | 98% | |
| 문화체육관광과 [일반회계] | |||||||
| 문화유산 보존 | |||||||
| > 문화유산 관리 | |||||||
| 시설관리 | 자체 | 문화및관광 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 100% | |
| 문화유산 일반관리 | 보조 | 문화및관광 | 35,697,000 | 17,190,800 | 18,506,200 | 48.158% | |
| > 문화유산 보수 | |||||||
| 전통사찰 보수 | 보조 | 문화및관광 | 400,000,000 | 320,000,000 | 80,000,000 | 80% | |
| 문화유산 보수정비(보조) | 보조 | 문화및관광 | 1,582,000,000 | 100,041,000 | 1,481,959,000 | 6.324% | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수 | 보조 | 문화및관광 | 9,800,000 | 0 | 9,800,000 | 0% | |
| 문화유산 보수정비 | 자체 | 문화및관광 | 50,000,000 | 6,827,830 | 43,172,170 | 13.656% | |
| 문화예술 진흥 | |||||||
| > 전통문화 보존 | |||||||
| 전통문화보존 행사지원 | 자체 | 문화및관광 | 77,104,000 | 61,854,000 | 15,250,000 | 80.222% | |
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