| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평생교육과 [일반회계] | |||||||
| 교육복지 재정지원 | |||||||
| > 학생 후생복지 지원 | |||||||
| 중구 행복이음교육지구 운영 | 자체 | 교육 | 120,000,000 | 19,393,500 | 100,606,500 | 16.161% | |
| 대학입시설명회 | 자체 | 교육 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 학습환경 지원 | 자체 | 교육 | 2,700,000 | 1,600,000 | 1,100,000 | 59.259% | |
| 독서인프라 구축 | |||||||
| > 도서관정책 지원 | |||||||
| 작은 도서관(문고) 지원 | 보조 | 교육 | 104,650,000 | 9,343,500 | 95,306,500 | 8.928% | |
| 독서문화진흥 | 자체 | 교육 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(평생교육과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 139,239,000 | 74,322,260 | 64,916,740 | 53.377% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 25,878,000 | 25,784,910 | 93,090 | 99.64% | |
| 세정과 [일반회계] | |||||||
| 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영 | |||||||
| > 지방세수 확충 | |||||||
| 지방세 부과·징수 | 자체 | 일반공공행정 | 274,179,000 | 129,849,930 | 144,329,070 | 47.36% | |
| 세무전산시스템 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 125,638,000 | 123,814,890 | 1,823,110 | 98.549% | |
| > 공정한 주택가격 산정 관리 | |||||||
| 주택가격 결정·공시 | 보조 | 일반공공행정 | 241,416,000 | 127,495,980 | 113,920,020 | 52.812% | |
| 행정운영경비(세정과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 107,716,000 | 107,716,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 38,172,000 | 38,172,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100% | |
| 세원관리과 [일반회계] | |||||||
| 안정적인 세원관리 | |||||||
| > 지방세·세외수입 관리 | |||||||
| 세외수입 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 63,629,000 | 62,829,000 | 800,000 | 98.743% | |
| 지방세 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 130,405,000 | 74,651,030 | 55,753,970 | 57.246% | |
| > 체납액 관리 | |||||||
| 지방세체납액 정리 | 자체 | 일반공공행정 | 205,016,000 | 35,283,010 | 169,732,990 | 17.21% | |
| 세외수입체납액 정리 | 자체 | 일반공공행정 | 50,277,000 | 21,104,930 | 29,172,070 | 41.977% | |
| 행정운영경비(세원관리과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 100,381,000 | 100,381,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 35,820,000 | 35,820,000 | 0 | 100% | |
| 민원여권과 [일반회계] | |||||||
| 고객만족서비스 제공 | |||||||
| > 체계적인 기록물 관리 | |||||||
| 기록관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 52,429,000 | 51,229,000 | 1,200,000 | 97.711% | |
| 우편물 발송 | 자체 | 일반공공행정 | 105,060,000 | 26,876,500 | 78,183,500 | 25.582% | |
| 수요자 중심의 정보공개 | 자체 | 일반공공행정 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 100% | |
| > 민원서비스 향상 지원 | |||||||
| 민원편의 서비스 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 81,950,000 | 56,040,790 | 25,909,210 | 68.384% | |
| 민원업무 추진 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 24,034,000 | 8,854,310 | 15,179,690 | 36.841% | |
| 여권사무 대행경비 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 20,942,000 | 11,075,200 | 9,866,800 | 52.885% | |
| 가족관계등록사무처리 경비 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 39,082,000 | 23,505,000 | 15,577,000 | 60.143% | |
| 행정운영경비(민원여권과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 90,343,000 | 90,343,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 34,812,000 | 34,812,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
| 토지정보과 [일반회계] | |||||||
| 지적행정의 효율적관리 | |||||||
| > 토지행정관리 | |||||||
| 개별공시지가 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 70,610,000 | 54,659,000 | 15,951,000 | 77.41% | |
| 개발부담금 산정 | 자체 | 국토및지역개발 | 14,600,000 | 14,600,000 | 0 | 100% | |
| 개별공시지가 관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 31,916,000 | 31,916,000 | 0 | 100% | |
| > 공간정보 관리 | |||||||
| 도로명주소사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 219,442,000 | 185,117,990 | 34,324,010 | 84.359% | |
| 도로명 및 건물번호 활용 | 보조 | 국토및지역개발 | 38,000,000 | 18,916,060 | 19,083,940 | 49.779% | |
| > 지적공부 관리 | |||||||
| 지적전산 및 민원실 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 95,277,000 | 8,183,620 | 87,093,380 | 8.589% | |
| > 지적재조사사업 관리 | |||||||
| 지적재조사사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,206,448,000 | 789,266,900 | 417,181,100 | 65.421% | |
| 행정운영경비(토지정보과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 147,970,000 | 111,005,200 | 36,964,800 | 75.019% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 43,548,000 | 43,548,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
| 경영적 재산관리 | |||||||
| > 공유재산 관리 | |||||||
| 공유재산 유지 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 20,800,000 | 9,000,000 | 11,800,000 | 43.269% | |
| 재해복구 및 손해배상 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 314,702,000 | 303,610,030 | 11,091,970 | 96.475% | |
| 문화체육관광과 [일반회계] | |||||||
| 문화유산 보존 | |||||||
| > 문화유산 관리 | |||||||
| 시설관리 | 자체 | 문화및관광 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 100% | |
| 문화유산 일반관리 | 보조 | 문화및관광 | 35,697,000 | 4,436,800 | 31,260,200 | 12.429% | |
| > 문화유산 보수 | |||||||
| 전통사찰 보수 | 보조 | 문화및관광 | 400,000,000 | 320,000,000 | 80,000,000 | 80% | |
| 문화유산 보수정비(보조) | 보조 | 문화및관광 | 1,582,000,000 | 100,041,000 | 1,481,959,000 | 6.324% | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수 | 보조 | 문화및관광 | 9,800,000 | 0 | 9,800,000 | 0% | |
| 문화유산 보수정비 | 자체 | 문화및관광 | 50,000,000 | 6,827,830 | 43,172,170 | 13.656% | |
| 문화예술 진흥 | |||||||
| > 전통문화 보존 | |||||||
| 전통문화보존 행사지원 | 자체 | 문화및관광 | 77,104,000 | 53,104,000 | 24,000,000 | 68.873% | |
| 전통민속놀이 육성 | 보조 | 문화및관광 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
| 문학발간사업 지원 | 자체 | 문화및관광 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
| 효문화뿌리마을 조성사업 | 보조 | 문화및관광 | 11,263,611,120 | 218,650,460 | 11,044,960,660 | 1.941% | |
| 웃다리농악 전수학교 운영 | 보조 | 문화및관광 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| > 민간단체 육성 | |||||||
| 문화학교 운영지원 | 보조 | 문화및관광 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 문화원 지원(보조) | 보조 | 문화및관광 | 106,000,000 | 62,666,680 | 43,333,320 | 59.12% | |
| 예술단 및 단체 운영 지원 | 자체 | 문화및관광 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100% | |
| 문화원 지원 | 자체 | 문화및관광 | 86,000,000 | 31,173,280 | 54,826,720 | 36.248% | |
| > 문화도시 조성 | |||||||
| 유통관련 업소 관리 | 자체 | 문화및관광 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 0% | |
| 우리들공원 내 야외공연장 관리 | 자체 | 문화및관광 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 100% | |
| 문화시설 관리 | 자체 | 문화및관광 | 18,720,000 | 12,720,000 | 6,000,000 | 67.949% | |
| 지역문화진흥 추진 | 자체 | 문화및관광 | 107,000,000 | 0 | 107,000,000 | 0% | |
| 종합문화복지관 관리 | 자체 | 문화및관광 | 6,768,000 | 6,768,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(문화체육관광과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 462,489,000 | 200,165,410 | 262,323,590 | 43.28% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 31,860,000 | 31,860,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 100% | |
| 생활체육 육성 | |||||||
| > 체육시설 관리 | |||||||
| 동네 체육시설 관리 | 보조 | 문화및관광 | 270,520,000 | 90,350,910 | 180,169,090 | 33.399% | |
| 소규모 체육시설 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 11,600,000 | 11,600,000 | 0 | 100% | |
| 국민체육센터 관리운영 | 자체 | 문화및관광 | 692,000,000 | 37,602,000 | 654,398,000 | 5.434% | |
| 중구체육복지센터 운영 | 자체 | 문화및관광 | 28,038,000 | 28,038,000 | 0 | 100% | |
| > 체육행사 개최 및 지원 | |||||||
| 행사운영 지원 | 자체 | 문화및관광 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 100% | |
| 각종 체육대회 참가 지원 | 자체 | 문화및관광 | 77,000,000 | 23,750,000 | 53,250,000 | 30.844% | |
| > 생활체육 활성화 | |||||||
| 생활체육대회 참가 지원 | 자체 | 문화및관광 | 143,500,000 | 6,679,000 | 136,821,000 | 4.654% | |
| 생활체육교실 운영 | 보조 | 문화및관광 | 171,100,000 | 171,100,000 | 0 | 100% | |
| 생활체육지도자 배치(보조) | 보조 | 문화및관광 | 861,391,000 | 861,391,000 | 0 | 100% | |
| 저소득층 스포츠 바우처 사업 | 보조 | 문화및관광 | 1,053,360,000 | 197,729,000 | 855,631,000 | 18.771% | |
| 생활체육지도자 배치 | 자체 | 문화및관광 | 34,200,000 | 34,200,000 | 0 | 100% | |
| 저소득층 장애인스포츠바우처 사업 | 보조 | 문화및관광 | 176,880,000 | 43,530,000 | 133,350,000 | 24.61% | |
| > 체육단체 육성 | |||||||
| 중구체육회 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 79,164,000 | 34,134,090 | 45,029,910 | 43.118% | |
| 중구체육회 운영지원(보조) | 보조 | 문화및관광 | 23,280,000 | 7,760,000 | 15,520,000 | 33.333% | |
| 중구장애인체육회 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 106,355,000 | 35,498,000 | 70,857,000 | 33.377% | |
| 중구생활체육커뮤니티센터 관리 | 자체 | 문화및관광 | 4,556,000 | 4,556,000 | 0 | 100% | |
| 관광축제 진흥 | |||||||
| > 관광자원개발 및 홍보 | |||||||
| 관광안내 홍보 | 자체 | 문화및관광 | 44,650,000 | 44,650,000 | 0 | 100% | |
| > 지역축제 활성화 | |||||||
| 대전효문화뿌리축제 | 보조 | 문화및관광 | 1,030,000,000 | 5,220,000 | 1,024,780,000 | 0.507% | |
| 관광축제 관리 | 자체 | 문화및관광 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 일자리경제과 [일반회계] | |||||||
| 농업.축산 경쟁력 강화 | |||||||
| > 농가소득보전 | |||||||
| 토양개량제 공급 | 보조 | 농림해양수산 | 7,186,000 | 0 | 7,186,000 | 0% | |
| 공익형 직접지불사업 | 보조 | 농림해양수산 | 286,000,000 | 0 | 286,000,000 | 0% | |
| 유기질 비료 공급사업(전환사업2-1) | 보조 | 농림해양수산 | 162,032,000 | 0 | 162,032,000 | 0% | |
| 공익형 직불제 행정비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,092,000 | 1,092,000 | 1,000,000 | 52.199% | |
| 농촌체험휴양마을 활성화(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 12,366,000 | 0 | 12,366,000 | 0% | |
| 농촌체험휴양마을 사무장 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 22,254,000 | 5,564,010 | 16,689,990 | 25.002% | |
| 농촌체험휴양마을 역량강화 | 보조 | 농림해양수산 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0% | |
| 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 667,000 | 0 | 667,000 | 0% | |
| 내고장으뜸농산물 명품화 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 | 0% | |
| 농업농촌 체험학습지원(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 100% | |
| 농산물저온저장고(농기계) 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 30,380,000 | 0 | 30,380,000 | 0% | |
| 벼 영농자재 통합 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 44,722,000 | 0 | 44,722,000 | 0% | |
| 농업재해 재난지원금 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 | 0% | |
| 농지위원회 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 11,250,000 | 11,250,000 | 0 | 100% | |
| 청년농업인 영농정착지원 | 보조 | 농림해양수산 | 26,380,000 | 0 | 26,380,000 | 0% | |
| 여성농업인 특수건강검진사업 | 보조 | 농림해양수산 | 15,840,000 | 0 | 15,840,000 | 0% | |
| > 농업생산성 향상 | |||||||
| 농촌 돕기 | 자체 | 농림해양수산 | 40,704,000 | 0 | 40,704,000 | 0% | |
| 농업인 행사 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0% | |
| 농지 및 농작물관리 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 0% | |
| 농업용 관정 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
| 무수동 농촌전통테마마을 공중화장실 관리 | 보조 | 농림해양수산 | 10,406,000 | 10,406,000 | 0 | 100% | |
| 농지 이용 관리 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | 0% | |
| 비닐하우스연질필름 교체 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 19,600,000 | 0 | 19,600,000 | 0% | |
| 친환경 우량꽃 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,932,000 | 0 | 1,932,000 | 0% | |
| 농기계 119 수리 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | 0% | |
| 무수동 다목적회관 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100% | |
| 농업기반시설 정비(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 112,200,000 | 0 | 112,200,000 | 0% | |
| 여성농업인 행복바우처 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 84,600,000 | 73,620,000 | 10,980,000 | 87.021% | |
| > 친환경 농업육성 | |||||||
| 친환경인증 농가육성 | 보조 | 농림해양수산 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0% | |
| 친환경농업직접지불제 | 보조 | 농림해양수산 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0% | |
| 우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0% | |
| 로컬푸드 인증 농산물 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 34,080,000 | 0 | 34,080,000 | 0% | |
| 농식품바우처 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 552,000,000 | 100,000,000 | 452,000,000 | 18.116% | |
| > 축산농가 육성 | |||||||
| 학교우유급식사업 | 보조 | 농림해양수산 | 310,050,000 | 45,719,320 | 264,330,680 | 14.746% | |
| 가축분뇨처리용 톱밥지원(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 4,550,000 | 0 | 4,550,000 | 0% | |
| 가축사육 환경개선 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 16,892,000 | 4,248,270 | 12,643,730 | 25.15% | |
| 축산농가 육성지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 | 0% | |
| 양봉농가 사료지원 | 보조 | 농림해양수산 | 29,232,000 | 29,227,520 | 4,480 | 99.985% | |
| 브루셀라 결핵 채혈활동비 | 보조 | 농림해양수산 | 1,500,000 | 475,000 | 1,025,000 | 31.667% | |
| 공동방제단 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 13,560,000 | 0 | 13,560,000 | 0% | |
| 구제역방역활동 | 보조 | 농림해양수산 | 7,742,000 | 2,907,480 | 4,834,520 | 37.555% | |
| 축산차량등록제 통신료 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 3,326,000 | 753,660 | 2,572,340 | 22.66% | |
| 살처분보상금 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 0% | |
| 동물보호관리 | 자체 | 농림해양수산 | 40,600,000 | 5,389,000 | 35,211,000 | 13.273% | |
| 명예축산물위생감시원 운영수당 | 보조 | 농림해양수산 | 800,000 | 50,000 | 750,000 | 6.25% | |
| 도시민 체험양봉장 운영지원 | 보조 | 농림해양수산 | 15,750,000 | 15,000,000 | 750,000 | 95.238% | |
| 길고양이 중성화 수술비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 62,000,000 | 7,200,000 | 54,800,000 | 11.613% | |
| 가축 방역 | 자체 | 농림해양수산 | 1,780,000 | 1,060,000 | 720,000 | 59.551% | |
| 가축 방역(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 19,914,000 | 7,956,810 | 11,957,190 | 39.956% | |
| 유실 유기동물 구조비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 7,000,000 | 4,900,000 | 2,100,000 | 70% | |
| 축산차량 GPS 장착비용 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,500,000 | 180,000 | 1,320,000 | 12% | |
| 학생승마체험 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 44,588,000 | 0 | 44,588,000 | 0% | |
| 축산물 위생검사 수거비 | 보조 | 농림해양수산 | 600,000 | 440,490 | 159,510 | 73.415% | |
| 사회적약자 반려동물 진료비지원 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
| 가축재해보험 가입지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,980,000 | 0 | 10,980,000 | 0% | |
| 길고양이 동물약품 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,650,000 | 4,648,450 | 1,550 | 99.967% | |
| 반려동물 놀이터 운영(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 6,303,060 | 33,696,940 | 15.758% | |
| 럼피스킨 백신지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 1,752,000 | 0 | 1,752,000 | 0% | |
| 개 사육농장 폐업·전업 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0% | |
| > 도시농업 육성 | |||||||
| 공동체 도시텃밭 조성 | 보조 | 농림해양수산 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 100% | |
| 도시농업 어린이 체험농장 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 0% | |
| 지역경제 진흥지원 | |||||||
| > 지역 물가 관리 | |||||||
| 물가 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 66,368,000 | 31,388,170 | 34,979,830 | 47.294% | |
| 착한가격업소 활성화 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 84,640,000 | 0 | 84,640,000 | 0% | |
| > 지역경제 활성화 | |||||||
| 지역경제 활성화 대책추진 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 3,869,000 | 3,869,000 | 0 | 100% | |
| 상점가활성화 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,770,000 | 5,760,000 | 5,010,000 | 53.482% | |
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