| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여성아동과 [일반회계] | |||||||
| 보육·가족 지원 | |||||||
| > 어린이집 기능 보강 | |||||||
| 국공립어린이집 확충 | 보조 | 사회복지 | 330,000,000 | 110,000,000 | 220,000,000 | 33.333% | |
| 국공립어린이집 확충 인센티브 | 보조 | 사회복지 | 26,000,000 | 11,000,000 | 15,000,000 | 42.308% | |
| 국공립어린이집 공공건축물 그린리모델링 | 보조 | 사회복지 | 456,350,000 | 27,045,410 | 429,304,590 | 5.926% | |
| > 영유아 보육지원 | |||||||
| 가정양육수당 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 328,908,000 | 92,200,000 | 236,708,000 | 28.032% | |
| 저소득층 아동입소료 및 현장학습비 | 보조 | 사회복지 | 35,900,000 | 6,238,400 | 29,661,600 | 17.377% | |
| 영유아 보육료 | 보조 | 사회복지 | 17,073,287,000 | 7,423,184,000 | 9,650,103,000 | 43.478% | |
| 누리과정 보육료 | 보조 | 사회복지 | 4,095,540,000 | 1,490,783,360 | 2,604,756,640 | 36.4% | |
| 시간차등형 보육료 | 보조 | 사회복지 | 596,000,000 | 148,060,720 | 447,939,280 | 24.842% | |
| 차액보육료 | 보조 | 사회복지 | 423,413,000 | 82,000,000 | 341,413,000 | 19.366% | |
| 부모급여(영아수당) 지원 | 보조 | 사회복지 | 10,995,648,000 | 4,092,505,180 | 6,903,142,820 | 37.219% | |
| 어린이집 유아교육비(필요경비)지원 | 보조 | 사회복지 | 1,166,400,000 | 229,892,000 | 936,508,000 | 19.71% | |
| 행정운영경비(여성아동과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 115,438,000 | 115,438,000 | 0 | 100% | |
| 기준인건비(지역사회복지사) | 보조 | 기타 | 50,817,000 | 16,072,150 | 34,744,850 | 31.628% | |
| 기준인건비(아동보호전담요원) | 보조 | 기타 | 250,854,000 | 74,908,590 | 175,945,410 | 29.861% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 56,148,000 | 56,044,910 | 103,090 | 99.816% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 100% | |
| 아동의 건전성장 도모 | |||||||
| > 아동복지시설 지원 | |||||||
| 지역아동센터 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 688,848,000 | 353,656,000 | 335,192,000 | 51.34% | |
| 요보호아동 그룹형태 보호 | 보조 | 사회복지 | 562,858,000 | 264,157,610 | 298,700,390 | 46.931% | |
| 아동양육시설 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,683,364,000 | 545,702,190 | 1,137,661,810 | 32.417% | |
| 학대피해아동 쉼터 지원 | 보조 | 사회복지 | 352,549,000 | 172,246,130 | 180,302,870 | 48.857% | |
| 특성별 지역아동센터 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 15,600,000 | 10,000,000 | 5,600,000 | 64.103% | |
| 아동양육시설 인권보호관 활동지원 | 보조 | 사회복지 | 1,680,000 | 420,000 | 1,260,000 | 25% | |
| 경계선지능아동 자립지원 | 보조 | 사회복지 | 11,400,000 | 0 | 11,400,000 | 0% | |
| 지역아동센터연합회 프로그램 발표회 지원 | 자체 | 사회복지 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
| 아동복지교사 지원 | 보조 | 사회복지 | 552,290,000 | 126,161,690 | 426,128,310 | 22.843% | |
| 다함께돌봄센터 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 60,000,000 | 38,400,000 | 21,600,000 | 64% | |
| 다함께돌봄센터 설치비 지원 | 보조 | 사회복지 | 75,000,000 | 55,000,000 | 20,000,000 | 73.333% | |
| 다함께돌봄센터 인건비 지원 | 보조 | 사회복지 | 636,456,000 | 340,238,300 | 296,217,700 | 53.458% | |
| 지역아동센터 인건비 지원 | 보조 | 사회복지 | 5,346,302,000 | 2,557,606,140 | 2,788,695,860 | 47.839% | |
| 다함께돌봄센터 운영시간연장 지원 | 보조 | 사회복지 | 24,168,000 | 0 | 24,168,000 | 0% | |
| 다함께돌봄센터 추가지원(자체) | 자체 | 사회복지 | 15,608,000 | 9,900,000 | 5,708,000 | 63.429% | |
| 다함께돌봄센터 급식비 지원 | 보조 | 사회복지 | 89,280,000 | 79,920,000 | 9,360,000 | 89.516% | |
| 다함께돌봄센터 기능보강 | 자체 | 사회복지 | 18,000,000 | 16,580,000 | 1,420,000 | 92.111% | |
| > 요보호 아동 지원 | |||||||
| 아동발달지원계좌 | 보조 | 사회복지 | 1,659,609,000 | 401,857,198 | 1,257,751,802 | 24.214% | |
| 입양아동 가족지원 | 보조 | 사회복지 | 181,144,000 | 44,870,000 | 136,274,000 | 24.77% | |
| 가정위탁아동 양육보조금 | 보조 | 사회복지 | 263,880,000 | 86,880,000 | 177,000,000 | 32.924% | |
| 결식우려아동 급식지원 | 보조 | 사회복지 | 3,027,555,000 | 1,210,089,570 | 1,817,465,430 | 39.969% | |
| 어린이날 행사 | 보조 | 사회복지 | 44,231,000 | 4,231,000 | 40,000,000 | 9.566% | |
| 아동위원회 운영 | 자체 | 사회복지 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
| 자립준비청년 자립정착금 | 보조 | 사회복지 | 165,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 48.485% | |
| 입양·가정위탁 아동 심리치료비 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,141,000 | 0 | 1,141,000 | 0% | |
| 보호대상아동 심성관리비 | 보조 | 사회복지 | 42,600,000 | 9,150,000 | 33,450,000 | 21.479% | |
| 자립준비청년 자립수당 | 보조 | 사회복지 | 300,000,000 | 126,500,000 | 173,500,000 | 42.167% | |
| 가정위탁 지원 운영(아동용품구입비) | 보조 | 사회복지 | 286,000 | 0 | 286,000 | 0% | |
| 전문가정위탁 전문아동보호비 지원 | 보조 | 사회복지 | 84,000,000 | 22,000,000 | 62,000,000 | 26.19% | |
| 입양대상아동 보호비 지원 | 보조 | 사회복지 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
| 보호대상아동 자립준비 자산형성 지원 | 자체 | 사회복지 | 36,000,000 | 9,000,000 | 27,000,000 | 25% | |
| 자립준비청년 지원사업 | 자체 | 사회복지 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
| > 아동복지관리사업 | |||||||
| 아동수당 급여 | 보조 | 사회복지 | 9,498,276,000 | 3,371,600,000 | 6,126,676,000 | 35.497% | |
| > 공공 아동권익보호 | |||||||
| 아동보호전담요원사업 | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 10,363,000 | 9,637,000 | 51.815% | |
| 공공아동보호사업 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 26,050,000 | 16,050,000 | 10,000,000 | 61.612% | |
| 기후환경과 [일반회계] | |||||||
| 대기환경보전 | |||||||
| > 대기오염관리 | |||||||
| 환경개선부담금 부과·징수 관리 | 자체 | 환경 | 13,636,000 | 13,636,000 | 0 | 100% | |
| 운행차 배출가스 관리 | 자체 | 환경 | 1,725,000 | 1,380,000 | 345,000 | 80% | |
| 기후변화 협약 대응 | 보조 | 환경 | 195,160,000 | 0 | 195,160,000 | 0% | |
| 석면피해 구제 | 보조 | 환경 | 266,400,000 | 55,661,840 | 210,738,160 | 20.894% | |
| 슬레이트 처리지원 | 보조 | 환경 | 168,960,000 | 0 | 168,960,000 | 0% | |
| 미세먼지 관리 | 보조 | 환경 | 55,622,000 | 1,222,000 | 54,400,000 | 2.197% | |
| 탄소중립포인트 자동차 운영 | 보조 | 환경 | 36,400,000 | 0 | 36,400,000 | 0% | |
| 빛공해 관리 | 자체 | 환경 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
| 가정용 저녹스 보일러 보급사업 | 보조 | 환경 | 208,800,000 | 22,800,000 | 186,000,000 | 10.92% | |
| 탄소중립 및 적응대책 추진 | 자체 | 환경 | 3,564,000 | 3,564,000 | 0 | 100% | |
| 수질관리 | |||||||
| > 식수 관리 | |||||||
| 공동시설관리 | 자체 | 환경 | 7,000,000 | 6,840,000 | 160,000 | 97.714% | |
| 적합성 검사 | 보조 | 환경 | 400,000 | 400,000 | 0 | 100% | |
| > 수질환경보전 | |||||||
| 공중(개방)화장실 관리 및 운영 | 자체 | 환경 | 22,987,000 | 17,967,000 | 5,020,000 | 78.162% | |
| 공중화장실 관리비 지원 | 보조 | 환경 | 31,667,000 | 13,217,000 | 18,450,000 | 41.737% | |
| 개방화장실 관리비 지원 | 보조 | 환경 | 26,920,000 | 23,487,000 | 3,433,000 | 87.247% | |
| 개인하수처리시설 내부청소 관리 | 자체 | 환경 | 19,350,000 | 9,600,000 | 9,750,000 | 49.612% | |
| 불법배출 등 신고자보상 | 자체 | 환경 | 2,103,000 | 1,543,000 | 560,000 | 73.371% | |
| 청소관리 | |||||||
| > 재활용품 관리 | |||||||
| 재활용품 분리수거 관리 | 보조 | 환경 | 112,040,000 | 54,570,540 | 57,469,460 | 48.706% | |
| 농촌폐비닐 수거보상금 | 보조 | 환경 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | 0% | |
| 재활용품 수집·운반·처리 | 자체 | 환경 | 3,762,585,000 | 940,646,250 | 2,821,938,750 | 25% | |
| 1회용품 및 다회용기 관리 | 자체 | 환경 | 10,362,000 | 0 | 10,362,000 | 0% | |
| > 폐기물 관리 | |||||||
| 청소장비 등 관리 | 보조 | 환경 | 1,292,206,000 | 380,693,350 | 911,512,650 | 29.461% | |
| 음식물류폐기물관리 | 보조 | 환경 | 2,115,636,000 | 454,656,660 | 1,660,979,340 | 21.49% | |
| 불법폐기물 처리 | 자체 | 환경 | 7,990,000 | 6,954,000 | 1,036,000 | 87.034% | |
| 폐기물 수거 관리 | 자체 | 환경 | 14,615,708,000 | 11,340,231,730 | 3,275,476,270 | 77.589% | |
| 대형폐기물처리장 및 환경관리요원쉼터관리 | 자체 | 환경 | 106,293,000 | 29,006,000 | 77,287,000 | 27.289% | |
| 자연환경보호 | |||||||
| > 환경보전기반조성 | |||||||
| 자연보호협의회 지원 | 자체 | 환경 | 3,950,000 | 3,950,000 | 0 | 100% | |
| 환경보전 및 청소관련 시책추진 | 자체 | 환경 | 5,320,000 | 5,320,000 | 0 | 100% | |
| 야생동·식물 생태계보전 | 보조 | 환경 | 27,720,000 | 12,510,440 | 15,209,560 | 45.131% | |
| 야생동물피해예방 사업 | 보조 | 환경 | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(기후환경과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 9,001,990,000 | 2,705,138,370 | 6,296,851,630 | 30.05% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 63,840,000 | 63,840,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 11,280,000 | 11,280,000 | 0 | 100% | |
| 공원녹지과 [일반회계] | |||||||
| 도시 생태숲 조성 | |||||||
| > 도시림조성관리 | |||||||
| 숲 가꾸기 | 보조 | 농림해양수산 | 81,580,000 | 4,970,280 | 76,609,720 | 6.093% | |
| 임도사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 45,715,000 | 2,017,600 | 43,697,400 | 4.413% | |
| 사방사업 | 보조 | 농림해양수산 | 184,883,000 | 10,859,980 | 174,023,020 | 5.874% | |
| 조림사업 | 자체 | 농림해양수산 | 5,905,000 | 5,765,000 | 140,000 | 97.629% | |
| 등산문화증진(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 285,300,000 | 14,342,140 | 270,957,860 | 5.027% | |
| 탄소중립 도시숲 조성관리 | 보조 | 농림해양수산 | 27,120,000 | 0 | 27,120,000 | 0% | |
| 산림작물생산단지 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,509,000 | 0 | 4,509,000 | 0% | |
| 산지구분도 정비 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 임도신설 | 보조 | 농림해양수산 | 1,302,786,240 | 140,000,000 | 1,162,786,240 | 10.746% | |
| 조림사업(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 24,100,000 | 0 | 24,100,000 | 0% | |
| > 산림보호사업 | |||||||
| 산림병해충방제 | 보조 | 농림해양수산 | 64,882,000 | 13,467,300 | 51,414,700 | 20.757% | |
| 산림보호 | 자체 | 농림해양수산 | 164,600,000 | 54,142,830 | 110,457,170 | 32.894% | |
| 산불방지 | 보조 | 농림해양수산 | 121,980,000 | 12,352,200 | 109,627,800 | 10.126% | |
| 보호수 관리 | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
| 산림재해일자리 | 보조 | 농림해양수산 | 217,707,000 | 51,674,150 | 166,032,850 | 23.736% | |
| 병해충 예찰·방제 | 보조 | 농림해양수산 | 109,850,000 | 23,715,660 | 86,134,340 | 21.589% | |
| 산불방지대책 | 보조 | 농림해양수산 | 44,000,000 | 7,910,000 | 36,090,000 | 17.977% | |
| 목재생산업 등록관리 | 보조 | 농림해양수산 | 400,000 | 400,000 | 0 | 100% | |
| 산림재해대책 | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 15,820,630 | 184,179,370 | 7.91% | |
| 공원·녹지 조성관리 | |||||||
| > 공원조성 및 관리 | |||||||
| 공원(시설)녹지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 424,100,000 | 94,015,190 | 330,084,810 | 22.168% | |
| 공원녹지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 636,286,000 | 198,987,660 | 437,298,340 | 31.273% | |
| 서대전 광장 야외공연장 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 공원가꿈이 | 보조 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 11,956,700 | 8,043,300 | 59.784% | |
| 서대전광장 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 43,093,220 | 56,906,780 | 43.093% | |
| 공원화장실 관리비 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 160,000,000 | 39,998,400 | 120,001,600 | 24.999% | |
| 어린이공원 정비사업(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 70,000,000 | 18,000,000 | 52,000,000 | 25.714% | |
| 새로운 어린이공원 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 411,870,000 | 147,932,000 | 263,938,000 | 35.917% | |
| 근린공원 정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 80,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | 37.5% | |
| 아름다운 공원환경조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 91,000,000 | 21,355,230 | 69,644,770 | 23.467% | |
| 공원 물놀이시설 설치사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
| 공원 장애인 편의시설 개선 | 보조 | 국토및지역개발 | 60,000,000 | 5,734,640 | 54,265,360 | 9.558% | |
| 생활밀착형 숲(생활권역 실외정원) 조성 사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 370,278,000 | 148,242,950 | 222,035,050 | 40.036% | |
| 황톳길 조성 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 6,525,670 | 193,474,330 | 3.263% | |
| 공원 음성인식 안심벨 설치사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 48,388,130 | 1,611,870 | 96.776% | |
| 산서문화공원 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 104,390,000 | 95,610,000 | 52.195% | |
| 어린이공원 정비사업(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 189,440,600 | 113,789,450 | 75,651,150 | 60.066% | |
| 무장애나눔길 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,200,000,000 | 33,470,500 | 1,166,529,500 | 2.789% | |
| 서대전광장 노후시설 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 21,162,490 | 478,837,510 | 4.232% | |
| 대사문화공원 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0% | |
| > 아름다운 꽃도시 조성 | |||||||
| 양묘장 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 249,919,000 | 58,363,200 | 191,555,800 | 23.353% | |
| 꽃도시 조성(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 110,000,000 | 40,465,440 | 69,534,560 | 36.787% | |
| 꽃도시 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 220,000,000 | 19,963,680 | 200,036,320 | 9.074% | |
| 대단지 꽃정원 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 156,000,000 | 0 | 156,000,000 | 0% | |
| 침산동 뿌리공원 입구 특화가로 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
| > 푸른숲 조성 | |||||||
| 푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 390,000,000 | 18,861,650 | 371,138,350 | 4.836% | |
| > 심은나무 유지관리 | |||||||
| 녹지 심은나무 유지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 620,000,000 | 152,999,830 | 467,000,170 | 24.677% | |
| 심은나무 유지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 309,484,000 | 28,722,980 | 280,761,020 | 9.281% | |
| 가로녹지 경관개선 | 보조 | 국토및지역개발 | 58,500,000 | 0 | 58,500,000 | 0% | |
| 명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1) | 보조 | 국토및지역개발 | 23,836,000 | 4,316,130 | 19,519,870 | 18.108% | |
| 도시녹지관리원 운영(전환사업2-1) | 보조 | 국토및지역개발 | 23,836,000 | 2,251,920 | 21,584,080 | 9.448% | |
| 가로수 조형전정(보조) | 자체 | 국토및지역개발 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | 0% | |
| 아름다운 가로수길 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 336,510,000 | 177,031,190 | 159,478,810 | 52.608% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 40,498,000 | 37,363,810 | 3,134,190 | 92.261% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100% | |
| 건강정책과 [일반회계] | |||||||
| 구민건강관리 활성화 | |||||||
| > 감염병 관리 | |||||||
| 감염병예방 방역소독사업 | 자체 | 보건 | 536,267,000 | 101,074,760 | 435,192,240 | 18.848% | |
| 국가예방접종 실시 | 보조 | 보건 | 3,176,000,000 | 851,425,710 | 2,324,574,290 | 26.808% | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원) | 보조 | 보건 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0% | |
| 표본감시운영경비 | 보조 | 보건 | 7,640,000 | 4,020,000 | 3,620,000 | 52.618% | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비) | 보조 | 보건 | 128,316,000 | 15,889,840 | 112,426,160 | 12.383% | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매) | 보조 | 보건 | 6,688,000 | 0 | 6,688,000 | 0% | |
| 감염병 관리대책 | 자체 | 보건 | 6,000,000 | 652,900 | 5,347,100 | 10.882% | |
| 보건소결핵관리사업 | 보조 | 보건 | 123,330,000 | 30,544,280 | 92,785,720 | 24.766% | |
| 재가한센인 생계비 지원 | 보조 | 보건 | 4,782,000 | 1,594,000 | 3,188,000 | 33.333% | |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 보조 | 보건 | 11,400,000 | 1,425,000 | 9,975,000 | 12.5% | |
| 한센인피해사건진상조사및위로지원 | 보조 | 보건 | 2,280,000 | 760,000 | 1,520,000 | 33.333% | |
| 신속대응반 운영지원 | 보조 | 보건 | 1,990,000 | 141,200 | 1,848,800 | 7.095% | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | 보조 | 보건 | 232,872,000 | 163,011,000 | 69,861,000 | 70% | |
| 코로나19 예방접종실시 | 보조 | 보건 | 2,309,250,000 | 12,295,470 | 2,296,954,530 | 0.532% | |
| 생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 | 보조 | 보건 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0% | |
| 지자체결핵진단검사지원 | 보조 | 보건 | 11,700,000 | 3,905,190 | 7,794,810 | 33.378% | |
| 안정적인 보건행정 구현 | |||||||
| > 보건행정운영 | |||||||
| 지역주민 건강증진지원 | 자체 | 보건 | 37,900,000 | 11,153,740 | 26,746,260 | 29.429% | |
| 보건소 의료지원 활성화 구축 | 자체 | 보건 | 3,900,000 | 3,000,000 | 900,000 | 76.923% | |
| > 보건행정지원 | |||||||
| 보건소 시설관리 | 자체 | 보건 | 95,630,000 | 24,754,980 | 70,875,020 | 25.886% | |
| 보건소 구내식당 운영 | 자체 | 보건 | 144,900,000 | 35,129,380 | 109,770,620 | 24.244% | |
| > 진료관리 | |||||||
| 인플루엔자예방지원 | 보조 | 보건 | 52,700,000 | 196,100 | 52,503,900 | 0.372% | |
| 검사실 운영 | 자체 | 보건 | 122,444,000 | 49,603,350 | 72,840,650 | 40.511% | |
| 영상의학실 운영 | 자체 | 보건 | 39,362,000 | 15,013,310 | 24,348,690 | 38.142% | |
| 진료실 및 민원실 운영 | 자체 | 보건 | 30,160,000 | 14,170,750 | 15,989,250 | 46.985% | |
| 접종실 운영 | 자체 | 보건 | 90,055,000 | 12,555,400 | 77,499,600 | 13.942% | |
| 행정운영경비(건강정책과) | |||||||
| > 인력운영비(보건소 총괄) | |||||||
| 기준인건비(보건소) | 자체 | 기타 | 3,596,157,000 | 1,153,349,990 | 2,442,807,010 | 32.072% | |
| > 기본경비(건강정책과) | |||||||
| 행정사무경비(건강정책과) | 자체 | 기타 | 163,915,000 | 47,092,720 | 116,822,280 | 28.73% | |
| 기본경비(건강정책과) | 자체 | 기타 | 8,760,000 | 1,188,000 | 7,572,000 | 13.562% | |
| > 인력운영비(건강정책과) | |||||||
| 기준인건비(결핵관리사업) | 보조 | 기타 | 53,160,000 | 17,124,010 | 36,035,990 | 32.212% | |
| 기준인건비(예방접종등록센터 운영) | 보조 | 기타 | 40,666,000 | 17,371,070 | 23,294,930 | 42.716% | |
| 기준인건비(건강정책과) | 자체 | 기타 | 310,597,000 | 75,279,370 | 235,317,630 | 24.237% | |
| 도시계획과 [일반회계] | |||||||
| 도시개발 및 관리 | |||||||
| > 도시계획관리 | |||||||
| 도시계획운영 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 50,500,000 | 36,000,250 | 14,499,750 | 71.288% | |
| > 재개발(주택,도시) 사업 | |||||||
| 도시균형개발사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 4,000,085,550 | 24,188,890 | 3,975,896,660 | 0.605% | |
| 소규모주택정비 관리계획 추진 | 자체 | 국토및지역개발 | 308,000,000 | 308,000,000 | 0 | 100% | |
| > 주거환경개선 | |||||||
| 국공유재산 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 16,950,000 | 16,950,000 | 0 | 100% | |
| 보문3구역 주거환경개선사업(전환)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 356,077,320 | 37,290,000 | 318,787,320 | 10.472% | |
| 보문1구역주거환경개선사업(1단계 전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,882,865,300 | 22,437,800 | 1,860,427,500 | 1.192% | |
| > 도시기반시설 정비 | |||||||
| 소로3-대사37호선 도로개설 공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 822,509,100 | 248,993,390 | 573,515,710 | 30.272% | |
| > 개발제한구역관리 | |||||||
| 개발제한구역관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 9,284,000 | 9,284,000 | 0 | 100% | |
| > 정비사업 신속지원센터 운영 | |||||||
| 정비사업 신속지원센터 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 27,116,000 | 27,116,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(도시계획과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 221,847,000 | 221,847,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 50,424,000 | 50,424,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 100% | |
| 재난안전과 [일반회계] | |||||||
| 재난방재 및 민방위 운영 | |||||||
| > 안전예방관리 | |||||||
| 안전점검의 날 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 3,024,000 | 3,024,000 | 0 | 100% | |
| 사회재난예방 및 지원 | 자체 | 공공질서및안전 | 56,081,000 | 55,702,410 | 378,590 | 99.325% | |
| 안전보안관 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 2,400,000 | 290,000 | 2,110,000 | 12.083% | |
| > 재난상황 관리 | |||||||
| 재난안전상황실 관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 19,774,000 | 19,774,000 | 0 | 100% | |
| 재난예방 및 복구 | 자체 | 공공질서및안전 | 89,200,000 | 76,717,090 | 12,482,910 | 86.006% | |
| 풍수해 보험 | 보조 | 공공질서및안전 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
| 이주 및 재해 보상 | 자체 | 공공질서및안전 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
| 국가재난대응종합훈련(보조) | 보조 | 공공질서및안전 | 12,820,000 | 12,820,000 | 0 | 100% | |
| > 민방위 운영 | |||||||
| 민방위대 관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 55,850,000 | 28,300,000 | 27,550,000 | 50.671% | |
| 민방위 시설관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 126,184,000 | 118,249,660 | 7,934,340 | 93.712% | |
| > 인력자원관리 | |||||||
| 민방위교육훈련 | 보조 | 공공질서및안전 | 14,770,000 | 7,734,000 | 7,036,000 | 52.363% | |
| 사회복무요원관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 179,476,000 | 28,515,300 | 150,960,700 | 15.888% | |
| 중점관리자원 관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 750,000 | 0 | 750,000 | 0% | |
| 비상대비훈련관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 46,610,000 | 46,610,000 | 0 | 100% | |
| 인력동원훈련 | 보조 | 공공질서및안전 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 0% | |
| 국민참여 민방위 날 훈련 | 보조 | 공공질서및안전 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 100% | |
| 민방위교육훈련(시비) | 보조 | 공공질서및안전 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0% | |
| > 산업재해 예방 관리 | |||||||
| 산업재해 예방 지원 | 자체 | 공공질서및안전 | 36,517,000 | 6,664,400 | 29,852,600 | 18.25% | |
| 행정운영경비(재난안전과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 198,981,000 | 127,961,010 | 71,019,990 | 64.308% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 42,600,000 | 42,600,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(재난안전과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출 | 자체 | 공공질서및안전 | 570,634,000 | 570,634,000 | 0 | 100% | |
| 건설과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(건설과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 보조 | 기타 | 1,451,463,000 | 624,760,860 | 826,702,140 | 43.044% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 76,872,000 | 76,842,070 | 29,930 | 99.961% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 6,240,000 | 6,240,000 | 0 | 100% | |
| 하수도 관리 | |||||||
| > 하수도 정비 | |||||||
| 하수도 시설 정비 | 보조 | 환경 | 1,985,836,100 | 317,350,320 | 1,668,485,780 | 15.981% | |
| 하수도 시설 공사 | 보조 | 환경 | 2,240,799,000 | 800,208,040 | 1,440,590,960 | 35.711% | |
| 하천관리 | |||||||
| > 하천정비 | |||||||
| 하천 및 소하천 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 234,780,000 | 74,405,180 | 160,374,820 | 31.691% | |
| 하천정비 및 유지관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 345,450,000 | 82,279,000 | 263,171,000 | 23.818% | |
| 소하천 정비사업(1단계 전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 8,852,372,000 | 380,000 | 8,851,992,000 | 0.004% | |
| 지방하천 유지관리 및 기성제정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 60% | |
| 도로시설확충·정비 | |||||||
| > 도로유지 관리 | |||||||
| 관내 일원 도로시설물 정비공사 | 보조 | 교통및물류 | 1,456,766,000 | 199,221,130 | 1,257,544,870 | 13.676% | |
| 우기 및 설해대책 업무추진 | 보조 | 교통및물류 | 182,724,000 | 116,458,830 | 66,265,170 | 63.735% | |
| 승강기 관리 | 자체 | 교통및물류 | 58,336,000 | 23,715,000 | 34,621,000 | 40.652% | |
| 자전거이용시설 정비 | 보조 | 교통및물류 | 220,000,000 | 11,833,000 | 208,167,000 | 5.379% | |
| 관내 도로 정비 | 보조 | 교통및물류 | 3,308,495,630 | 429,605,560 | 2,878,890,070 | 12.985% | |
| 개발제한구역주민지원사업(운남로(무수동~구완동) 도로개설) | 보조 | 교통및물류 | 1,114,919,940 | 127,402,940 | 987,517,000 | 11.427% | |
| 산서길(침산동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) | 보조 | 교통및물류 | 744,394,400 | 118,575,980 | 625,818,420 | 15.929% | |
| 산서길(정생동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) | 보조 | 교통및물류 | 777,863,300 | 87,092,800 | 690,770,500 | 11.196% | |
| 중촌건널목 입체화 | 보조 | 교통및물류 | 1,702,711,310 | 0 | 1,702,711,310 | 0% | |
| 관내 도로 정비(보조) | 보조 | 교통및물류 | 190,000,000 | 0 | 190,000,000 | 0% | |
| > 도로개설 | |||||||
| 석교동 262-7번지 일원 도시계획도로 개설사업 | 자체 | 교통및물류 | 450,000,000 | 30,082,700 | 419,917,300 | 6.685% | |
| > 가로·보안등 관리 | |||||||
| 가로·보안등 유지보수 | 자체 | 교통및물류 | 609,360,000 | 288,069,000 | 321,291,000 | 47.274% | |
| 가로·보안등 신설 및 정비 | 자체 | 교통및물류 | 422,000,000 | 123,738,870 | 298,261,130 | 29.322% | |
| 가로·보안등 유지보수(보조) | 보조 | 교통및물류 | 1,170,500,000 | 412,638,620 | 757,861,380 | 35.253% | |
| 가로·보안등 신설 및 정비(보조) | 보조 | 교통및물류 | 500,000,000 | 142,282,960 | 357,717,040 | 28.457% | |
| > 국·공유재산 관리 | |||||||
| 국공유재산 관리 | 자체 | 교통및물류 | 230,158,000 | 91,429,000 | 138,729,000 | 39.724% | |
| > 생활민원처리 | |||||||
| 행정대집행 운영 | 자체 | 교통및물류 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 건강증진과 [일반회계] | |||||||
| 지역보건의료서비스 강화 | |||||||
| > 의료서비스 확립 | |||||||
| 희귀질환자 의료비 지원사업 | 보조 | 보건 | 400,000,000 | 280,000,000 | 120,000,000 | 70% | |
| 정신재활시설 운영지원 | 보조 | 보건 | 2,090,720,000 | 696,303,330 | 1,394,416,670 | 33.304% | |
| 지역사회중심재활사업 | 자체 | 보건 | 12,600,000 | 9,600,000 | 3,000,000 | 76.19% | |
| 난임부부 시술비 지원(전환사업2-1) | 보조 | 보건 | 400,000,000 | 115,934,590 | 284,065,410 | 28.984% | |
| 생계급여 | 보조 | 보건 | 61,863,000 | 19,074,430 | 42,788,570 | 30.833% | |
| 기초정신건강복지센터 운영 | 보조 | 보건 | 51,100,000 | 31,304,100 | 19,795,900 | 61.26% | |
| 지역자살예방 및 정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 61,700,000 | 32,800,000 | 28,900,000 | 53.16% | |
| 정신건강복지센터 종사자 처우개선 | 보조 | 보건 | 30,900,000 | 16,050,000 | 14,850,000 | 51.942% | |
| 자동심장충격기 보급 지원 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 정신건강복지센터 인력지원 | 보조 | 보건 | 553,434,000 | 308,076,700 | 245,357,300 | 55.666% | |
| 정신질환자 치료비 지원 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 3,452,520 | 6,547,480 | 34.525% | |
| 통합정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 187,430,000 | 86,969,550 | 100,460,450 | 46.401% | |
| 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | 보조 | 보건 | 76,312,000 | 34,687,190 | 41,624,810 | 45.454% | |
| 중독관리통합지원사업 | 보조 | 보건 | 251,660,000 | 125,830,000 | 125,830,000 | 50% | |
| 냉동난자보조 생식술 지원 | 보조 | 보건 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
| 정신재활시설 확충사업 | 보조 | 보건 | 1,012,459,000 | 0 | 1,012,459,000 | 0% | |
| 중독관리통합지원센터 종사자 처우개선 | 보조 | 보건 | 9,400,000 | 3,800,000 | 5,600,000 | 40.426% | |
| 자살 유족 원스톱 서비스 지원사업 | 보조 | 보건 | 28,740,000 | 0 | 28,740,000 | 0% | |
| > 주민건강 증진 | |||||||
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 15,000,000 | 4,023,800 | 10,976,200 | 26.825% | |
| 산모신생아 건강관리지원사업(전환사업2-1) | 보조 | 보건 | 500,000,000 | 317,600,000 | 182,400,000 | 63.52% | |
| 암환자 의료비 지원(전환사업2-1) | 보조 | 보건 | 250,000,000 | 51,954,300 | 198,045,700 | 20.782% | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 보조 | 보건 | 30,000,000 | 22,861,530 | 7,138,470 | 76.205% | |
| 국가암관리 지자체 지원 | 보조 | 보건 | 440,000,000 | 417,748,000 | 22,252,000 | 94.943% | |
| 재가암환자관리사업(전환사업2-1) | 보조 | 보건 | 6,316,000 | 0 | 6,316,000 | 0% | |
| 만성질환관리사업 | 자체 | 보건 | 2,000,000 | 417,550 | 1,582,450 | 20.877% | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 보조 | 보건 | 69,778,000 | 69,778,000 | 0 | 100% | |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 | 보조 | 보건 | 4,200,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 50% | |
| 난청조기진단 | 보조 | 보건 | 6,000,000 | 228,000 | 5,772,000 | 3.8% | |
| 정신건강사업 | 자체 | 보건 | 15,800,000 | 15,800,000 | 0 | 100% | |
| 치매치료관리비 지원(전환사업2-1) | 보조 | 보건 | 182,020,000 | 182,020,000 | 0 | 100% | |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 보조 | 보건 | 56,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | 50% | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 생명존중문화조성 사업 | 보조 | 보건 | 48,000,000 | 25,671,620 | 22,328,380 | 53.483% | |
| 건강증진사업관리 | 보조 | 보건 | 245,868,000 | 98,578,620 | 147,289,380 | 40.094% | |
| 지역사회중심금연지원서비스 | 보조 | 보건 | 158,069,000 | 83,902,880 | 74,166,120 | 53.08% | |
| 고위험임산부의료비 지원 | 보조 | 보건 | 35,000,000 | 5,063,130 | 29,936,870 | 14.466% | |
| 기저귀 및 조제분유 지원 | 보조 | 보건 | 380,000,000 | 228,000,000 | 152,000,000 | 60% | |
| 의료수급권자 건강검진 사업운영비 | 보조 | 보건 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 100% | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 보조 | 보건 | 1,500,000 | 1,076,700 | 423,300 | 71.78% | |
| 치매안심센터 운영 | 보조 | 보건 | 227,518,000 | 98,480,380 | 129,037,620 | 43.285% | |
| 모자보건사업 보조인력비 | 보조 | 보건 | 31,900,000 | 7,617,360 | 24,282,640 | 23.879% | |
| 방문건강관리사업 | 보조 | 보건 | 49,031,000 | 43,047,200 | 5,983,800 | 87.796% | |
| 치매공공후견 지원 사업 | 보조 | 보건 | 3,028,000 | 1,400,000 | 1,628,000 | 46.235% | |
| 산모신생아 건강관리지원사업(자체) | 보조 | 보건 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 100% | |
| 건강증진 행정운영 | 자체 | 보건 | 10,300,000 | 5,518,000 | 4,782,000 | 53.573% | |
| 지역사회 간호학과 실습운영 | 자체 | 보건 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
| 임신 사전건강관리지원 | 보조 | 보건 | 76,000,000 | 40,903,310 | 35,096,690 | 53.82% | |
| 전국민 마음투자 지원사업 | 보조 | 보건 | 332,793,000 | 199,000,000 | 133,793,000 | 59.797% | |
| 영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 | 보조 | 보건 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
| 건강생활지원센터 확충 사업 | 보조 | 보건 | 338,888,000 | 0 | 338,888,000 | 0% | |
| 행정운영경비(건강증진과) | |||||||
| > 인력운영비(건강증진과) | |||||||
| 기준인건비(건강증진사업관리) | 보조 | 기타 | 106,958,000 | 34,676,780 | 72,281,220 | 32.421% | |
| 기준인건비(금연지원서비스사업) | 보조 | 기타 | 169,738,000 | 55,170,680 | 114,567,320 | 32.503% | |
| 기준인건비(방문건강관리사업) | 보조 | 기타 | 278,230,000 | 92,488,640 | 185,741,360 | 33.242% | |
| 기준인건비(치매안심센터) | 보조 | 기타 | 645,793,000 | 201,889,600 | 443,903,400 | 31.262% | |
| 기준인건비(지역사회중심재활사업) | 보조 | 기타 | 51,916,000 | 17,146,310 | 34,769,690 | 33.027% | |
| 기준인건비(건강증진과) | 자체 | 기타 | 90,343,000 | 90,343,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비(건강증진과) | |||||||
| 기본경비(건강증진과) | 자체 | 기타 | 6,060,000 | 6,060,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비(건강증진과) | 자체 | 기타 | 53,988,000 | 53,889,640 | 98,360 | 99.818% | |
| 건축과 [일반회계] | |||||||
| 건축물 및 광고물 관리 | |||||||
| > 건축물 관리 | |||||||
| 건축물 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 80,900,000 | 25,749,100 | 55,150,900 | 31.828% | |
| 화재안전성능보강 지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 27,720,000 | 0 | 27,720,000 | 0% | |
| 범죄예방 도시환경디자인 선도사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 17,218,890 | 82,781,110 | 17.219% | |
| 지역건축안전센터 설치 및 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 9,738,000 | 0 | 9,738,000 | 0% | |
| 노후벽화 정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 4,000,000 | 3,800,000 | 200,000 | 95% | |
| > 광고물 및 도로점용관리 | |||||||
| 광고물 관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 146,145,000 | 48,188,200 | 97,956,800 | 32.973% | |
| 도로점용 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 33,194,000 | 38,420 | 33,155,580 | 0.116% | |
| 광고물 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 11,128,000 | 5,990,000 | 5,138,000 | 53.828% | |
| 행정운영경비(건축과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 401,710,000 | 202,378,670 | 199,331,330 | 50.379% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 54,576,000 | 42,400,000 | 12,176,000 | 77.69% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 100% | |
| 청사 건립 | |||||||
| > 청사건립 | |||||||
| 석교동 복합커뮤니티센터 신축 | 보조 | 일반공공행정 | 5,782,103,680 | 807,124,180 | 4,974,979,500 | 13.959% | |
| 의회사무국 [일반회계] | |||||||
| 지방의회 운영 지원 | |||||||
| > 의회사무 지원 | |||||||
| 사무국 운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 235,391,000 | 34,608,580 | 200,782,420 | 14.703% | |
| 의회 행사 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
| 공정한 인사행정 | 자체 | 일반공공행정 | 12,630,000 | 1,164,440 | 11,465,560 | 9.22% | |
| > 의정활동 지원 | |||||||
| 의정 연구활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 583,281,000 | 194,426,760 | 388,854,240 | 33.333% | |
| 의정운영 업무추진 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 321,821,000 | 43,597,290 | 278,223,710 | 13.547% | |
| 의원후생복지 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,038,000 | 6,839,970 | 21,198,030 | 24.395% | |
| > 의정활동 홍보 | |||||||
| 의정활동 홍보 | 자체 | 일반공공행정 | 94,250,000 | 29,007,020 | 65,242,980 | 30.777% | |
| 행정운영경비(의회사무국) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 2,321,806,000 | 788,663,550 | 1,533,142,450 | 33.968% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 65,902,000 | 14,852,300 | 51,049,700 | 22.537% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 20,540,000 | 6,839,150 | 13,700,850 | 33.297% | |
| 공동주택과 [일반회계] | |||||||
| 공동주택지원 | |||||||
| > 공동주택 관리 | |||||||
| 공동주택 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 8,350,000 | 4,042,000 | 4,308,000 | 48.407% | |
| 공동주택 공용시설 지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 135,000,000 | 413,600 | 134,586,400 | 0.306% | |
| > 재건축 관리 | |||||||
| 주택재건축사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 336,557,000 | 166,557,000 | 170,000,000 | 49.488% | |
| 행정운영경비(공동주택과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 110,253,000 | 71,348,450 | 38,904,550 | 64.713% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 32,544,000 | 32,544,000 | 0 | 100% | |
| 은행선화동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(은행선화동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 23,865,000 | 9,417,000 | 14,448,000 | 39.459% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 227,520,000 | 72,960,000 | 154,560,000 | 32.068% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 17,000,000 | 15,298,600 | 1,701,400 | 89.992% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 35,777,000 | 12,951,760 | 22,825,240 | 36.201% | |
| 행정운영경비(은행선화동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 65,248,000 | 11,118,450 | 54,129,550 | 17.04% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 40,134,000 | 14,726,150 | 25,407,850 | 36.692% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 10,200,000 | 3,707,000 | 6,493,000 | 36.343% | |
| 도시재생과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(도시재생과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 102,266,000 | 69,047,310 | 33,218,690 | 67.517% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 30,384,000 | 30,004,740 | 379,260 | 98.752% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 원도심 활성화 | |||||||
| > 도시재생사업 | |||||||
| 도시재생 및 원도심 활성화 | 자체 | 국토및지역개발 | 181,013,000 | 85,612,000 | 95,401,000 | 47.296% | |
| 빈집정비 사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 528,178,690 | 145,814,300 | 382,364,390 | 27.607% | |
| 유천동 도시재생 뉴딜사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 8,525,076,880 | 1,058,948,820 | 7,466,128,060 | 12.422% | |
| 석교동 도시재생 뉴딜사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 9,392,854,370 | 576,511,780 | 8,816,342,590 | 6.138% | |
| 유천 전통시장 시설개선사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 305,509,700 | 23,083,390 | 282,426,310 | 7.556% | |
| 부사 날망길 조성사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
| 야구장 주변 경관개선사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
| 대흥지구 뉴:빌리지사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 100% | |
| > 중촌벤처밸리 조성사업 | |||||||
| 공공임대형 지식산업센터 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,832,126,500 | 858,900,000 | 1,973,226,500 | 30.327% | |
| 중촌동 공영주차장 조성사업(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,344,408,580 | 0 | 1,344,408,580 | 0% | |
| 목동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(목동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 25,402,000 | 6,100,140 | 19,301,860 | 24.014% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 139,040,000 | 49,139,980 | 89,900,020 | 35.342% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 작은도서관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 5,280,000 | 850,000 | 4,430,000 | 16.098% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 51,619,000 | 16,410,980 | 35,208,020 | 31.793% | |
| 행정운영경비(목동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 7,880,700 | 47,329,300 | 14.274% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 23,906,000 | 3,160,150 | 20,745,850 | 13.219% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 1,704,290 | 7,895,710 | 17.753% | |
| 중촌동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(중촌동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,458,000 | 9,781,250 | 18,676,750 | 34.371% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 145,360,000 | 46,980,000 | 98,380,000 | 32.32% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | 100% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 25,220,000 | 4,512,720 | 20,707,280 | 17.893% | |
| 행정운영경비(중촌동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 65,248,000 | 10,049,150 | 55,198,850 | 15.401% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 28,264,000 | 4,378,770 | 23,885,230 | 15.492% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,393,300 | 6,206,700 | 35.347% | |
| 대흥동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(대흥동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,154,000 | 7,015,930 | 12,138,070 | 36.629% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 164,320,000 | 55,379,990 | 108,940,010 | 33.703% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 19,945,000 | 5,647,600 | 14,297,400 | 28.316% | |
| 행정운영경비(대흥동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 11,409,850 | 43,800,150 | 20.666% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 30,062,000 | 10,070,240 | 19,991,760 | 33.498% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,242,840 | 7,357,160 | 23.363% | |
| 문창동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(문창동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 45,172,000 | 10,778,980 | 34,393,020 | 23.862% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 21,455,000 | 4,359,430 | 17,095,570 | 20.319% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,631,600 | 6,968,400 | 27.413% | |
| 주민자치 기반 강화(문창동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 23,854,000 | 6,128,160 | 17,725,840 | 25.69% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 82,160,000 | 29,120,000 | 53,040,000 | 35.443% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 18,550,000 | 4,986,630 | 13,563,370 | 26.882% | |
| 석교동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(석교동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 70,267,000 | 15,384,540 | 54,882,460 | 21.894% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 36,710,000 | 11,119,600 | 25,590,400 | 30.29% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 10,200,000 | 1,862,000 | 8,338,000 | 18.255% | |
| 주민자치 기반 강화(석교동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 26,178,000 | 5,802,960 | 20,375,040 | 22.167% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 195,920,000 | 69,440,000 | 126,480,000 | 35.443% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 작은도서관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 5,280,000 | 1,110,000 | 4,170,000 | 21.023% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 21,132,000 | 5,768,140 | 15,363,860 | 27.296% | |
| 신청사 이전 | 자체 | 일반공공행정 | 127,260,000 | 0 | 127,260,000 | 0% | |
| 대사동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(대사동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 27,383,000 | 9,903,530 | 17,479,470 | 36.167% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 94,800,000 | 32,350,000 | 62,450,000 | 34.124% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 23,726,890 | 16,273,110 | 59.317% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 52,946,000 | 11,751,420 | 41,194,580 | 22.195% | |
| 행정운영경비(대사동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 7,224,530 | 42,966,470 | 14.394% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 27,134,000 | 7,515,750 | 19,618,250 | 27.699% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,934,300 | 5,665,700 | 40.982% | |
| 부사동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(부사동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 23,697,000 | 6,654,970 | 17,042,030 | 28.084% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 88,480,000 | 31,260,000 | 57,220,000 | 35.33% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 8,838,010 | 1,161,990 | 88.38% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 26,534,000 | 9,849,130 | 16,684,870 | 37.119% | |
| 행정운영경비(부사동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 9,558,340 | 40,632,660 | 19.044% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 25,934,000 | 8,826,810 | 17,107,190 | 34.036% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,504,100 | 6,095,900 | 36.501% | |
| 용두동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(용두동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 9,460,520 | 40,730,480 | 18.849% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 23,234,000 | 5,108,580 | 18,125,420 | 21.988% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,442,660 | 7,157,340 | 25.444% | |
| 주민자치 기반 강화(용두동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,786,000 | 7,460,450 | 12,325,550 | 37.706% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 120,080,000 | 42,560,000 | 77,520,000 | 35.443% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 21,963,000 | 6,753,697 | 15,209,303 | 30.75% | |
| 오류동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(오류동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 14,425,710 | 35,765,290 | 28.742% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 24,284,000 | 7,712,310 | 16,571,690 | 31.759% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,019,300 | 7,580,700 | 21.034% | |
| 주민자치 기반 강화(오류동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,187,000 | 8,620,460 | 19,566,540 | 30.583% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 107,440,000 | 38,019,940 | 69,420,060 | 35.387% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 50,000,000 | 48,146,820 | 1,853,180 | 96.294% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 20,272,000 | 4,878,200 | 15,393,800 | 24.064% | |
| 태평1동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(태평1동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 27,209,000 | 7,286,300 | 19,922,700 | 26.779% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 113,760,000 | 39,975,520 | 73,784,480 | 35.14% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 29,000,000 | 17,847,830 | 11,152,170 | 61.544% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 55,442,000 | 9,717,630 | 45,724,370 | 17.528% | |
| 행정운영경비(태평1동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 11,274,580 | 43,935,420 | 20.421% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 29,018,000 | 8,489,610 | 20,528,390 | 29.256% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,072,500 | 7,527,500 | 21.589% | |
| 효문화마을관리사업소 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(효문화마을관리사업소) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,900,000 | 1,744,000 | 8,156,000 | 17.616% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 253,798,000 | 76,712,220 | 177,085,780 | 30.226% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 1,701,008,000 | 518,983,720 | 1,182,024,280 | 30.51% | |
| 공원녹지 조성관리 | |||||||
| > 뿌리공원관리 | |||||||
| 뿌리공원 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 573,761,000 | 99,123,430 | 474,637,570 | 17.276% | |
| 뿌리공원 관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 336,911,000 | 90,148,710 | 246,762,290 | 26.757% | |
| 공중화장실 관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 10,000,000 | 1,760,000 | 8,240,000 | 17.6% | |
| 뿌리공원 산책로 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 7,190,000 | 192,810,000 | 3.595% | |
| 한국족보박물관운영 | |||||||
| > 교육문화행사 | |||||||
| 박물관행사 | 자체 | 문화및관광 | 43,500,000 | 2,725,940 | 40,774,060 | 6.267% | |
| 문화서비스지원 | 자체 | 문화및관광 | 65,637,000 | 14,942,210 | 50,694,790 | 22.765% | |
| > 학예연구활동 | |||||||
| 유물관리 | 자체 | 문화및관광 | 90,861,000 | 73,055,520 | 17,805,480 | 80.404% | |
| > 시설관리 | |||||||
| 시설물 및 장비유지관리 | 자체 | 문화및관광 | 34,797,000 | 6,716,620 | 28,080,380 | 19.302% | |
| 효문화마을관리사업소 운영 | |||||||
| > 복지서비스 지원 | |||||||
| 여가프로그램 운영 | 자체 | 사회복지 | 60,200,000 | 12,536,620 | 47,663,380 | 20.825% | |
| 휴양객실 운영 | 자체 | 사회복지 | 237,470,000 | 52,928,340 | 184,541,660 | 22.288% | |
| 편의시설운영 | 자체 | 사회복지 | 424,850,000 | 90,388,880 | 334,461,120 | 21.275% | |
| 건강 관리 | 자체 | 사회복지 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 복지 서비스 향상 교육 | 자체 | 사회복지 | 205,000 | 36,000 | 169,000 | 17.561% | |
| 취미교실 운영 | 자체 | 사회복지 | 1,800,000 | 278,100 | 1,521,900 | 15.45% | |
| 효 문화 체험학습 운영 | 자체 | 사회복지 | 37,000,000 | 10,318,350 | 26,681,650 | 27.887% | |
| > 효문화마을관리사업소 시설관리 | |||||||
| 시설 유지 관리 | 자체 | 사회복지 | 180,440,000 | 50,164,420 | 130,275,580 | 27.801% | |
| 환경관리 | 보조 | 사회복지 | 111,807,000 | 20,148,330 | 91,658,670 | 18.021% | |
| 태평2동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(태평2동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 65,248,000 | 8,199,390 | 57,048,610 | 12.567% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 27,014,000 | 4,417,590 | 22,596,410 | 16.353% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,315,500 | 6,284,500 | 34.536% | |
| 주민자치 기반 강화(태평2동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 26,408,000 | 7,565,380 | 18,842,620 | 28.648% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 227,520,000 | 80,079,940 | 147,440,060 | 35.197% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 22,887,000 | 8,619,000 | 14,268,000 | 37.659% | |
| 유천1동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(유천1동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 9,968,540 | 40,222,460 | 19.861% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 27,734,000 | 8,156,190 | 19,577,810 | 29.409% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 1,489,480 | 8,110,520 | 15.515% | |
| 주민자치 기반 강화(유천1동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 25,016,000 | 8,612,800 | 16,403,200 | 34.429% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 82,160,000 | 29,100,000 | 53,060,000 | 35.419% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 579,456,000 | 53,850,980 | 525,605,020 | 9.293% | |
| 유천2동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(유천2동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,084,000 | 9,413,070 | 9,670,930 | 49.324% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 139,040,000 | 49,056,690 | 89,983,310 | 35.282% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 37,528,000 | 15,240,307 | 22,287,693 | 40.61% | |
| 행정운영경비(유천2동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 9,034,390 | 46,175,610 | 16.364% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 24,332,000 | 4,963,380 | 19,368,620 | 20.399% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,450,680 | 6,149,320 | 35.945% | |
| 문화1동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(문화1동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 65,248,000 | 11,566,290 | 53,681,710 | 17.727% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 34,466,000 | 9,581,970 | 24,884,030 | 27.801% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,851,600 | 6,748,400 | 29.704% | |
| 주민자치 기반 강화(문화1동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 195,920,000 | 68,980,000 | 126,940,000 | 35.208% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 31,142,000 | 8,000,590 | 23,141,410 | 25.691% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 73,484,000 | 21,931,050 | 51,552,950 | 29.845% | |
| 식당운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,734,000 | 4,696,180 | 15,037,820 | 23.797% | |
| 문화2동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(문화2동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 29,694,000 | 10,763,620 | 18,930,380 | 36.248% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 145,360,000 | 51,480,000 | 93,880,000 | 35.416% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 33,960,910 | 6,039,090 | 84.902% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 29,350,000 | 11,176,350 | 18,173,650 | 38.08% | |
| 행정운영경비(문화2동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 9,047,110 | 46,162,890 | 16.387% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 24,878,000 | 4,166,240 | 20,711,760 | 16.747% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 1,735,550 | 7,864,450 | 18.079% | |
| 산성동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(산성동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,059,000 | 9,650,990 | 18,408,010 | 34.395% | |
| 가로기 게양 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 5,987,000 | 0 | 5,987,000 | 0% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 341,280,000 | 119,207,250 | 222,072,750 | 34.929% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 54,000,000 | 0 | 54,000,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 67,230,000 | 13,524,020 | 53,705,980 | 20.116% | |
| 행정운영경비(산성동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 85,324,000 | 16,435,940 | 68,888,060 | 19.263% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 37,718,000 | 6,793,140 | 30,924,860 | 18.01% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 10,200,000 | 2,432,000 | 7,768,000 | 23.843% | |
| 건설과 [지하수관리] | |||||||
| 재무활동(건설과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출 | 자체 | 교통및물류 | 21,564,000 | 0 | 21,564,000 | 0% | |
| 지하수관리 | |||||||
| > 지하수 관리 | |||||||
| 지하수의 효율적 관리 | 자체 | 환경 | 10,576,000 | 2,856,000 | 7,720,000 | 27.005% | |
| 일자리경제과 [발전소주변지역지원사업] | |||||||
| 에너지 안전 및 수급안정 | |||||||
| > 에너지 관리 | |||||||
| 발전소 주변지역 기본사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 100% | |
| 주차관리과 [주차장] | |||||||
| 행정운영경비(주차관리과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 1,545,799,000 | 554,422,670 | 991,376,330 | 35.866% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 33,660,000 | 33,660,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 6,120,000 | 5,320,000 | 800,000 | 86.928% | |
| 재무활동(주차관리과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출(주차장) | 자체 | 교통및물류 | 1,136,250,000 | 0 | 1,136,250,000 | 0% | |
| 주차행정 개선 | |||||||
| > 건전한 주차질서 확립 | |||||||
| 불법 주정차 예방 및 단속 | 보조 | 교통및물류 | 172,377,000 | 127,735,270 | 44,641,730 | 74.102% | |
| 불법주정차 과태료 부과 | 자체 | 교통및물류 | 279,230,000 | 86,533,000 | 192,697,000 | 30.99% | |
| 교통상황실(CCTV) 운영 | 자체 | 교통및물류 | 424,144,000 | 147,119,410 | 277,024,590 | 34.686% | |
| > 쾌적한 주차공간확보 | |||||||
| 효율적인 주차시설 운영 | 자체 | 교통및물류 | 160,314,000 | 72,370,780 | 87,943,220 | 45.143% | |
| 내집 주차장 갖기 사업 | 보조 | 교통및물류 | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 | 0% | |
| 이면도로 주차구획선 설치 | 보조 | 교통및물류 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
| 예비비 | 자체 | 교통및물류 | 20,557,000 | 0 | 20,557,000 | 0% | |
| 시 소유 주차장 유지관리 | 보조 | 교통및물류 | 40,000,000 | 12,000,000 | 28,000,000 | 30% | |
| 부설 주차장 개방지원 | 보조 | 교통및물류 | 205,232,560 | 93,778,000 | 111,454,560 | 45.694% | |
| 공영주차장 확장 조성사업 | 보조 | 교통및물류 | 469,364,960 | 106,504,830 | 362,860,130 | 22.691% | |
| 공영주차장 확장 조성(전환사업2-2) | 보조 | 교통및물류 | 5,537,870,080 | 1,123,619,380 | 4,414,250,700 | 20.29% | |
| 공영주차장 화재진압 장비구축 | 자체 | 교통및물류 | 18,750,000 | 16,478,000 | 2,272,000 | 87.883% | |
| 공영주차장 확장 조성사업 | 자체 | 교통및물류 | 469,364,960 | 0 | 469,364,960 | 0% | |
| > 특별회계 체납액 관리 | |||||||
| 특별회계 체납액 정리 | 자체 | 교통및물류 | 97,431,000 | 51,535,030 | 45,895,970 | 52.894% | |
| 사회복지과 [의료급여기금] | |||||||
| 국민기초생활보장 | |||||||
| > 의료급여기금 운영 | |||||||
| 의료급여 행정경비 지원 | 보조 | 사회복지 | 10,480,000 | 3,147,800 | 7,332,200 | 30.036% | |
| 의료급여 대지급금 등 지원 | 보조 | 사회복지 | 766,980,000 | 288,392,300 | 478,587,700 | 37.601% | |
| 재가의료급여 | 보조 | 사회복지 | 51,590,000 | 11,474,800 | 40,115,200 | 22.242% | |
| 문화체육관광과 [문화예술의거리조성기금] | |||||||
| 재무활동(문화체육관광과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(문화예술의거리조성기금) | 자체 | 문화및관광 | 91,288,000 | 0 | 91,288,000 | 0% | |
| 문화예술 활성화(기금) | |||||||
| > 문화예술의 거리 육성 | |||||||
| 문화예술의 거리 지원 | 자체 | 문화및관광 | 28,000,000 | 619,000 | 27,381,000 | 2.211% | |
| 행정운영경비(문화체육관광과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
| 복지정책과 [사회복지기금] | |||||||
| 행정운영경비(복지정책과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 | 30% | |
| 취약계층 지원(복지정책과) | |||||||
| > 저소득 주민자녀 장학금 지원 | |||||||
| 저소득 주민자녀 장학기금 지급 | 자체 | 사회복지 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| 재무활동(복지정책과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(사회복지기금(장학금계정)) | 자체 | 사회복지 | 78,094,000 | 0 | 78,094,000 | 0% | |
| 사회복지과 [사회복지기금] | |||||||
| 재무활동(사회복지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(사회복지기금(자활계정)) | 자체 | 사회복지 | 1,592,012,000 | 0 | 1,592,012,000 | 0% | |
| 국민기초생활보장(복지정책과) | |||||||
| > 자활지원사업 | |||||||
| 저소득층 융자지원사업 | 자체 | 사회복지 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(사회복지과) | |||||||
| > 행정사무경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
| 노인장애인과 [사회복지기금] | |||||||
| 재무활동(노인장애인과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(사회복지기금(노인복지계정)) | 자체 | 사회복지 | 298,194,000 | 0 | 298,194,000 | 0% | |
| 노인 복지 증진(노인장애인과) | |||||||
| > 노인여가활동 지원 | |||||||
| 노인회 육성 및 취미활동 지원 | 자체 | 사회복지 | 70,000,000 | 42,000,000 | 28,000,000 | 60% | |
| 건축과 [옥외광고발전기금] | |||||||
| 행정운영경비(건축과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 400,000 | 1,100,000 | 26.667% | |
| 재무활동(건축과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(옥외광고발전기금) | 자체 | 국토및지역개발 | 574,554,000 | 0 | 574,554,000 | 0% | |
| 선진광고문화 정착 | |||||||
| > 옥외광고문화 정착 | |||||||
| 옥외광고물 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 175,160,000 | 33,266,710 | 141,893,290 | 18.992% | |
| 옥외광고 지자체 공모사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 229,000,000 | 0 | 229,000,000 | 0% | |
| 기획홍보실 [통합재정안정화기금(재정안정화계정)] | |||||||
| 행정운영경비(기획홍보실) | |||||||
| > 기본경비(기금) | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
| 재무활동(기획홍보실) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 64,938,534,000 | 0 | 64,938,534,000 | 0% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 2,654,324,000 | 0 | 2,654,324,000 | 0% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 40,340,000 | 38,305,810 | 2,034,190 | 94.957% | |
| 건축과 [청사건립기금] | |||||||
| 행정운영경비(건축과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
| 재무활동(건축과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(청사건립기금) | 자체 | 일반공공행정 | 10,786,371,000 | 0 | 10,786,371,000 | 0% | |
| 자치분권과 [고향사랑기금] | |||||||
| 행정운영경비(자치분권과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
| 재무활동(자치분권과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(고향사랑기금) | 자체 | 일반공공행정 | 978,991,000 | 0 | 978,991,000 | 0% | |
| 고향사랑기부제 운영 | |||||||
| > 고향사랑기부제 활성화 | |||||||
| 고향사랑기부제 모금 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 99,500,000 | 55,660,800 | 43,839,200 | 55.941% | |
| 위생과 [식품진흥기금] | |||||||
| 행정운영경비(위생과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
| 식품위생관리 | |||||||
| > 선진 식품환경 조성 | |||||||
| 음식문화 개선사업 | 자체 | 보건 | 75,695,000 | 19,648,000 | 56,047,000 | 25.957% | |
| > 식품사고 예방 | |||||||
| 식품안전관리 강화 | 자체 | 보건 | 6,100,000 | 3,919,000 | 2,181,000 | 64.246% | |
| 소비자식품위생감시원 지원 | 자체 | 보건 | 13,200,000 | 0 | 13,200,000 | 0% | |
| 식중독 예방 | 자체 | 보건 | 31,870,000 | 5,163,190 | 26,706,810 | 16.201% | |
| 재무활동(위생과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(식품진흥기금) | 자체 | 보건 | 423,317,000 | 0 | 423,317,000 | 0% | |
| 공원녹지과 [녹지기금] | |||||||
| 행정운영경비(공원녹지과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
| 재무활동(공원녹지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(녹지기금) | 자체 | 국토및지역개발 | 1,282,802,000 | 0 | 1,282,802,000 | 0% | |
| 재난안전과 [재난관리기금] | |||||||
| 재무활동(재난안전과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(재난관리기금) | 자체 | 공공질서및안전 | 4,801,415,000 | 0 | 4,801,415,000 | 0% | |
| 치수 및 재해대책 | |||||||
| > 재난재해관리 | |||||||
| 재난예방 및 복구 | 자체 | 공공질서및안전 | 230,000,000 | 18,810,000 | 211,190,000 | 8.178% | |
| 행정운영경비(재난안전과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
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