| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화체육관광과 [일반회계] | |||||||
| 문화예술 진흥 | |||||||
| > 전통문화 보존 | |||||||
| 전통민속놀이 육성 | 보조 | 문화및관광 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
| 문학발간사업 지원 | 자체 | 문화및관광 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
| 효문화뿌리마을 조성사업 | 보조 | 문화및관광 | 11,263,611,120 | 218,650,460 | 11,044,960,660 | 1.941% | |
| 웃다리농악 전수학교 운영 | 보조 | 문화및관광 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| > 민간단체 육성 | |||||||
| 문화학교 운영지원 | 보조 | 문화및관광 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 문화원 지원(보조) | 보조 | 문화및관광 | 106,000,000 | 62,666,680 | 43,333,320 | 59.12% | |
| 예술단 및 단체 운영 지원 | 자체 | 문화및관광 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100% | |
| 문화원 지원 | 자체 | 문화및관광 | 86,000,000 | 31,173,280 | 54,826,720 | 36.248% | |
| > 문화도시 조성 | |||||||
| 유통관련 업소 관리 | 자체 | 문화및관광 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 0% | |
| 우리들공원 내 야외공연장 관리 | 자체 | 문화및관광 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 100% | |
| 문화시설 관리 | 자체 | 문화및관광 | 18,720,000 | 12,720,000 | 6,000,000 | 67.949% | |
| 지역문화진흥 추진 | 자체 | 문화및관광 | 107,000,000 | 0 | 107,000,000 | 0% | |
| 종합문화복지관 관리 | 자체 | 문화및관광 | 6,768,000 | 6,768,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(문화체육관광과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 462,489,000 | 200,165,410 | 262,323,590 | 43.28% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 31,860,000 | 31,860,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 100% | |
| 생활체육 육성 | |||||||
| > 체육시설 관리 | |||||||
| 동네 체육시설 관리 | 보조 | 문화및관광 | 270,520,000 | 90,350,910 | 180,169,090 | 33.399% | |
| 소규모 체육시설 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 11,600,000 | 11,600,000 | 0 | 100% | |
| 국민체육센터 관리운영 | 자체 | 문화및관광 | 692,000,000 | 37,602,000 | 654,398,000 | 5.434% | |
| 중구체육복지센터 운영 | 자체 | 문화및관광 | 28,038,000 | 28,038,000 | 0 | 100% | |
| > 체육행사 개최 및 지원 | |||||||
| 행사운영 지원 | 자체 | 문화및관광 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 100% | |
| 각종 체육대회 참가 지원 | 자체 | 문화및관광 | 77,000,000 | 23,750,000 | 53,250,000 | 30.844% | |
| > 생활체육 활성화 | |||||||
| 생활체육대회 참가 지원 | 자체 | 문화및관광 | 143,500,000 | 6,679,000 | 136,821,000 | 4.654% | |
| 생활체육교실 운영 | 보조 | 문화및관광 | 171,100,000 | 171,100,000 | 0 | 100% | |
| 생활체육지도자 배치(보조) | 보조 | 문화및관광 | 861,391,000 | 861,391,000 | 0 | 100% | |
| 저소득층 스포츠 바우처 사업 | 보조 | 문화및관광 | 1,053,360,000 | 197,729,000 | 855,631,000 | 18.771% | |
| 생활체육지도자 배치 | 자체 | 문화및관광 | 34,200,000 | 34,200,000 | 0 | 100% | |
| 저소득층 장애인스포츠바우처 사업 | 보조 | 문화및관광 | 176,880,000 | 43,530,000 | 133,350,000 | 24.61% | |
| > 체육단체 육성 | |||||||
| 중구체육회 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 79,164,000 | 34,134,090 | 45,029,910 | 43.118% | |
| 중구체육회 운영지원(보조) | 보조 | 문화및관광 | 23,280,000 | 7,760,000 | 15,520,000 | 33.333% | |
| 중구장애인체육회 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 106,355,000 | 35,498,000 | 70,857,000 | 33.377% | |
| 중구생활체육커뮤니티센터 관리 | 자체 | 문화및관광 | 4,556,000 | 4,556,000 | 0 | 100% | |
| 관광축제 진흥 | |||||||
| > 관광자원개발 및 홍보 | |||||||
| 관광안내 홍보 | 자체 | 문화및관광 | 44,650,000 | 44,650,000 | 0 | 100% | |
| > 지역축제 활성화 | |||||||
| 대전효문화뿌리축제 | 보조 | 문화및관광 | 1,030,000,000 | 5,220,000 | 1,024,780,000 | 0.507% | |
| 관광축제 관리 | 자체 | 문화및관광 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 일자리경제과 [일반회계] | |||||||
| 농업.축산 경쟁력 강화 | |||||||
| > 농가소득보전 | |||||||
| 토양개량제 공급 | 보조 | 농림해양수산 | 7,186,000 | 0 | 7,186,000 | 0% | |
| 공익형 직접지불사업 | 보조 | 농림해양수산 | 286,000,000 | 0 | 286,000,000 | 0% | |
| 유기질 비료 공급사업(전환사업2-1) | 보조 | 농림해양수산 | 162,032,000 | 0 | 162,032,000 | 0% | |
| 공익형 직불제 행정비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,092,000 | 1,092,000 | 1,000,000 | 52.199% | |
| 농촌체험휴양마을 활성화(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 12,366,000 | 0 | 12,366,000 | 0% | |
| 농촌체험휴양마을 사무장 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 22,254,000 | 5,564,010 | 16,689,990 | 25.002% | |
| 농촌체험휴양마을 역량강화 | 보조 | 농림해양수산 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0% | |
| 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 667,000 | 0 | 667,000 | 0% | |
| 내고장으뜸농산물 명품화 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 | 0% | |
| 농업농촌 체험학습지원(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 100% | |
| 농산물저온저장고(농기계) 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 30,380,000 | 0 | 30,380,000 | 0% | |
| 벼 영농자재 통합 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 44,722,000 | 0 | 44,722,000 | 0% | |
| 농업재해 재난지원금 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 | 0% | |
| 농지위원회 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 11,250,000 | 11,250,000 | 0 | 100% | |
| 청년농업인 영농정착지원 | 보조 | 농림해양수산 | 26,380,000 | 0 | 26,380,000 | 0% | |
| 여성농업인 특수건강검진사업 | 보조 | 농림해양수산 | 15,840,000 | 0 | 15,840,000 | 0% | |
| > 농업생산성 향상 | |||||||
| 농촌 돕기 | 자체 | 농림해양수산 | 40,704,000 | 0 | 40,704,000 | 0% | |
| 농업인 행사 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0% | |
| 농지 및 농작물관리 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 0% | |
| 농업용 관정 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
| 무수동 농촌전통테마마을 공중화장실 관리 | 보조 | 농림해양수산 | 10,406,000 | 10,406,000 | 0 | 100% | |
| 농지 이용 관리 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | 0% | |
| 비닐하우스연질필름 교체 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 19,600,000 | 0 | 19,600,000 | 0% | |
| 친환경 우량꽃 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,932,000 | 0 | 1,932,000 | 0% | |
| 농기계 119 수리 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | 0% | |
| 무수동 다목적회관 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100% | |
| 농업기반시설 정비(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 112,200,000 | 0 | 112,200,000 | 0% | |
| 여성농업인 행복바우처 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 84,600,000 | 73,620,000 | 10,980,000 | 87.021% | |
| > 친환경 농업육성 | |||||||
| 친환경인증 농가육성 | 보조 | 농림해양수산 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0% | |
| 친환경농업직접지불제 | 보조 | 농림해양수산 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0% | |
| 우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0% | |
| 로컬푸드 인증 농산물 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 34,080,000 | 0 | 34,080,000 | 0% | |
| 농식품바우처 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 552,000,000 | 100,000,000 | 452,000,000 | 18.116% | |
| > 축산농가 육성 | |||||||
| 학교우유급식사업 | 보조 | 농림해양수산 | 310,050,000 | 45,719,320 | 264,330,680 | 14.746% | |
| 가축분뇨처리용 톱밥지원(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 4,550,000 | 0 | 4,550,000 | 0% | |
| 가축사육 환경개선 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 16,892,000 | 4,248,270 | 12,643,730 | 25.15% | |
| 축산농가 육성지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 | 0% | |
| 양봉농가 사료지원 | 보조 | 농림해양수산 | 29,232,000 | 29,227,520 | 4,480 | 99.985% | |
| 브루셀라 결핵 채혈활동비 | 보조 | 농림해양수산 | 1,500,000 | 475,000 | 1,025,000 | 31.667% | |
| 공동방제단 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 13,560,000 | 0 | 13,560,000 | 0% | |
| 구제역방역활동 | 보조 | 농림해양수산 | 7,742,000 | 2,907,480 | 4,834,520 | 37.555% | |
| 축산차량등록제 통신료 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 3,326,000 | 753,660 | 2,572,340 | 22.66% | |
| 살처분보상금 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 0% | |
| 동물보호관리 | 자체 | 농림해양수산 | 40,600,000 | 5,389,000 | 35,211,000 | 13.273% | |
| 명예축산물위생감시원 운영수당 | 보조 | 농림해양수산 | 800,000 | 50,000 | 750,000 | 6.25% | |
| 도시민 체험양봉장 운영지원 | 보조 | 농림해양수산 | 15,750,000 | 15,000,000 | 750,000 | 95.238% | |
| 길고양이 중성화 수술비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 62,000,000 | 7,200,000 | 54,800,000 | 11.613% | |
| 가축 방역 | 자체 | 농림해양수산 | 1,780,000 | 1,060,000 | 720,000 | 59.551% | |
| 가축 방역(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 19,914,000 | 7,956,810 | 11,957,190 | 39.956% | |
| 유실 유기동물 구조비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 7,000,000 | 4,900,000 | 2,100,000 | 70% | |
| 축산차량 GPS 장착비용 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,500,000 | 180,000 | 1,320,000 | 12% | |
| 학생승마체험 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 44,588,000 | 0 | 44,588,000 | 0% | |
| 축산물 위생검사 수거비 | 보조 | 농림해양수산 | 600,000 | 440,490 | 159,510 | 73.415% | |
| 사회적약자 반려동물 진료비지원 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
| 가축재해보험 가입지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,980,000 | 0 | 10,980,000 | 0% | |
| 길고양이 동물약품 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,650,000 | 4,648,450 | 1,550 | 99.967% | |
| 반려동물 놀이터 운영(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 6,303,060 | 33,696,940 | 15.758% | |
| 럼피스킨 백신지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 1,752,000 | 0 | 1,752,000 | 0% | |
| 개 사육농장 폐업·전업 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0% | |
| > 도시농업 육성 | |||||||
| 공동체 도시텃밭 조성 | 보조 | 농림해양수산 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 100% | |
| 도시농업 어린이 체험농장 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 0% | |
| 지역경제 진흥지원 | |||||||
| > 지역 물가 관리 | |||||||
| 물가 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 66,368,000 | 31,388,170 | 34,979,830 | 47.294% | |
| 착한가격업소 활성화 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 84,640,000 | 0 | 84,640,000 | 0% | |
| > 지역경제 활성화 | |||||||
| 지역경제 활성화 대책추진 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 3,869,000 | 3,869,000 | 0 | 100% | |
| 상점가활성화 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,770,000 | 5,760,000 | 5,010,000 | 53.482% | |
| 지역공동체일자리사업(전환사업2-1) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 234,347,000 | 57,432,400 | 176,914,600 | 24.507% | |
| 상권활성화 공모사업 추진 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 20,625,000 | 20,625,000 | 0 | 100% | |
| 소상공인 특례보증 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 647,400,000 | 403,806,830 | 243,593,170 | 62.374% | |
| 소상공인 경영회복 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,480,000,000 | 1,480,000,000 | 0 | 100% | |
| > 전통시장 활성화 | |||||||
| 전통시장 운영관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 285,200,000 | 191,199,000 | 94,001,000 | 67.04% | |
| 상공업관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,550,000 | 2,550,000 | 0 | 100% | |
| 전통시장 공동배송시스템 지원사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 61,881,240 | 30,531,720 | 31,349,520 | 49.339% | |
| 전통시장 시설개선 추가 지원사업 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 50,000,000 | 3,777,180 | 46,222,820 | 7.554% | |
| 전통시장 화재알림시설 유지관리용역 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 45,000,000 | 14,979,200 | 30,020,800 | 33.287% | |
| 전통시장 화재공제 지원사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 29,079,000 | 1,923,660 | 27,155,340 | 6.615% | |
| 문창전통시장 노후전선 정비사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 145,599,420 | 29,850,000 | 115,749,420 | 20.501% | |
| 문창전통시장 아케이드 보강공사(전환사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,085,400,000 | 29,329,050 | 1,056,070,950 | 2.702% | |
| 부사시장 CCTV 설치사업(전환사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 28,397,000 | 0 | 28,397,000 | 0% | |
| 소규모 전통시장 농수축산물 소비촉진 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 163,000,000 | 144,480,000 | 18,520,000 | 88.638% | |
| > 상점가 활성화 | |||||||
| 중앙로지하상가 엘리베이터 설치(전환사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 447,590,020 | 273,488,800 | 174,101,220 | 61.103% | |
| 중구사랑상품권 발행 및 운영 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,680,404,000 | 167,750,000 | 2,512,654,000 | 6.258% | |
| 에너지 안전 및 수급안정 | |||||||
| > 에너지 관리 | |||||||
| 신재생에너지 융복합지원사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 675,396,000 | 418,261,200 | 257,134,800 | 61.928% | |
| LPG용기 사용가구 시설개선 사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(일자리경제과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 176,102,000 | 146,524,780 | 29,577,220 | 83.204% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 62,268,000 | 62,268,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 100% | |
| 고용촉진 및 안정 | |||||||
| > 저소득층 일자리마련 | |||||||
| 공공근로사업 | 보조 | 사회복지 | 247,393,000 | 43,008,340 | 204,384,660 | 17.385% | |
| > 일자리 창출 | |||||||
| 생활임금 지원 | 자체 | 사회복지 | 400,000 | 400,000 | 0 | 100% | |
| 일자리 목표공시제 | 자체 | 사회복지 | 750,000 | 750,000 | 0 | 100% | |
| 지역산업맞춤형 일자리창출사업(전환사업2-1) | 보조 | 사회복지 | 42,300,000 | 42,300,000 | 0 | 100% | |
| > 청년지원체계 구축 | |||||||
| 청년월세 한시 특별지원사업 | 보조 | 사회복지 | 617,147,790 | 459,552,800 | 157,594,990 | 74.464% | |
| 청년거버넌스활성화 | 자체 | 사회복지 | 6,780,000 | 3,020,000 | 3,760,000 | 44.543% | |
| 청년공간 조성 및 운영 | 자체 | 사회복지 | 167,800,000 | 88,788,000 | 79,012,000 | 52.913% | |
| 전세보증금반환보증 보증료 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 160,000,000 | 6,615,610 | 153,384,390 | 4.135% | |
| 청년공간 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
| 위생과 [일반회계] | |||||||
| 식품·위생 관리 | |||||||
| > 식중독 예방 | |||||||
| 식중독 예방 활동 지원 | 자체 | 보건 | 6,700,000 | 6,700,000 | 0 | 100% | |
| 일반음식점 기존영업주 위생교육 | 보조 | 보건 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100% | |
| > 부정·불량식품 근절 | |||||||
| 부정·불량식품 관리 | 자체 | 보건 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 100% | |
| 식품안전 감시 및 대응 | 보조 | 보건 | 21,372,000 | 17,072,000 | 4,300,000 | 79.88% | |
| 건강기능식품 안전관리 | 보조 | 보건 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 100% | |
| 농축수산물 안전관리 | 보조 | 보건 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | 75% | |
| 식문화 개선 지원 | 보조 | 보건 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 0% | |
| > 모범·위생등급 지정업소 활성화 | |||||||
| 모범·위생등급 지정업소 활성화 | 보조 | 보건 | 25,000,000 | 7,268,500 | 17,731,500 | 29.074% | |
| > 어린이식품안전관리 | |||||||
| 어린이 기호식품 전담관리원 운영 | 보조 | 보건 | 7,200,000 | 1,500,000 | 5,700,000 | 20.833% | |
| 지역급식관리지원센터 운영 | 보조 | 보건 | 742,000,000 | 352,450,000 | 389,550,000 | 47.5% | |
| > 공중위생업소 육성 | |||||||
| 공중위생업소 지원 | 보조 | 보건 | 22,616,000 | 14,300,000 | 8,316,000 | 63.23% | |
| 행정운영경비(위생과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 110,670,000 | 87,090,680 | 23,579,320 | 78.694% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 41,844,000 | 41,740,910 | 103,090 | 99.754% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
| 교통행정과 [일반회계] | |||||||
| 교통행정 개선 | |||||||
| > 교통행정 개선 | |||||||
| 교통유발부담금 부과 및 징수 | 자체 | 교통및물류 | 79,322,000 | 9,739,220 | 69,582,780 | 12.278% | |
| 교통행정 활동지원 | 자체 | 교통및물류 | 20,700,000 | 20,700,000 | 0 | 100% | |
| 교통안전 활동 | 자체 | 교통및물류 | 5,460,000 | 5,460,000 | 0 | 100% | |
| > 운수사업 지원 및 지도관리 | |||||||
| 운수사업 지도관리 | 보조 | 교통및물류 | 43,370,000 | 40,970,000 | 2,400,000 | 94.466% | |
| 화물자동차 유가보조금 | 보조 | 교통및물류 | 5,106,000,000 | 2,205,011,770 | 2,900,988,230 | 43.185% | |
| > 자동차관리 및 운영 | |||||||
| 효율적인 자동차 관리 운영 | 보조 | 교통및물류 | 40,709,000 | 22,782,270 | 17,926,730 | 55.964% | |
| 자동차 정기검사명령 불이행 차량 관리 | 자체 | 교통및물류 | 8,292,000 | 8,292,000 | 0 | 100% | |
| 건설기계 관리 및 운영 | 자체 | 교통및물류 | 5,132,000 | 5,132,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(교통행정과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 보조 | 기타 | 189,106,000 | 102,736,860 | 86,369,140 | 54.328% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 35,916,000 | 35,817,640 | 98,360 | 99.726% | |
| 복지정책과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(복지정책과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 146,107,000 | 115,555,450 | 30,551,550 | 79.09% | |
| 기준인건비(통합사례관리사 지원) | 보조 | 기타 | 249,691,000 | 69,312,050 | 180,378,950 | 27.759% | |
| 기준인건비(드림스타트아동통합사례관리사) | 보조 | 기타 | 160,514,000 | 61,377,640 | 99,136,360 | 38.238% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 47,784,000 | 47,784,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 8,100,000 | 8,100,000 | 0 | 100% | |
| 국가 보훈 관리 및 지원 | |||||||
| > 국가유공자 및 단체 지원 | |||||||
| 국가유공자 및 유족 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,041,600,000 | 1,429,080,000 | 2,612,520,000 | 35.359% | |
| 보훈회관 관리운영 | 자체 | 사회복지 | 21,512,000 | 21,512,000 | 0 | 100% | |
| 국가유공자 예우 | 자체 | 사회복지 | 675,051,000 | 357,738,000 | 317,313,000 | 52.994% | |
| > 지사총 관리 | |||||||
| 지사총 유지관리비 | 보조 | 사회복지 | 7,958,000 | 0 | 7,958,000 | 0% | |
| 지역사회 복지증진 | |||||||
| > 주민 복지생활 지원 | |||||||
| 행려자 관리 | 자체 | 사회복지 | 39,910,000 | 21,608,700 | 18,301,300 | 54.144% | |
| 지역사회보장계획 및 협의체 운영 | 자체 | 사회복지 | 10,914,000 | 5,000,000 | 5,914,000 | 45.813% | |
| 사회복무제도 지원(전환사업2-1) | 자체 | 사회복지 | 1,376,268,000 | 283,286,480 | 1,092,981,520 | 20.584% | |
| 재해구호지원 | 보조 | 사회복지 | 209,480,000 | 2,480,000 | 207,000,000 | 1.184% | |
| 복지부서 근무환경 개선 | 자체 | 사회복지 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100% | |
| 지역사회보장협의체 민관협력 사업 | 보조 | 사회복지 | 60,200,000 | 30,570,000 | 29,630,000 | 50.781% | |
| 복지정책운영 | 자체 | 사회복지 | 34,554,000 | 34,554,000 | 0 | 100% | |
| 동 지역사회보장협의체 활성화 사업 | 자체 | 사회복지 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 100% | |
| 사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 | 보조 | 사회복지 | 11,220,000 | 0 | 11,220,000 | 0% | |
| 청소년 보호 및 육성 | |||||||
| > 청소년 보호 | |||||||
| 탈선예방 활동 | 자체 | 사회복지 | 19,010,000 | 18,510,000 | 500,000 | 97.37% | |
| 청소년방과후아카데미 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 190,992,000 | 99,368,000 | 91,624,000 | 52.027% | |
| 청소년증 발급 | 자체 | 사회복지 | 7,823,000 | 2,699,520 | 5,123,480 | 34.507% | |
| 청소년특별지원 | 보조 | 사회복지 | 22,000,000 | 7,650,000 | 14,350,000 | 34.773% | |
| 여성청소년 생리용품 지원 | 보조 | 사회복지 | 192,204,000 | 96,102,000 | 96,102,000 | 50% | |
| 기초생활보장 시설수급자 생계급여 | 보조 | 사회복지 | 8,838,000 | 2,807,010 | 6,030,990 | 31.761% | |
| 청소년쉼터 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 1,662,853,000 | 874,035,000 | 788,818,000 | 52.562% | |
| 청소년회복지원시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 146,800,000 | 77,306,000 | 69,494,000 | 52.661% | |
| 여성청소년 생리용품 보편지원 | 자체 | 사회복지 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0% | |
| > 청소년 육성 | |||||||
| 청소년 문화의 집 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 69,736,000 | 51,963,000 | 17,773,000 | 74.514% | |
| 청소년 운영위원회 운영 | 자체 | 사회복지 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
| 청소년수련시설 지도사 배치지원 | 보조 | 사회복지 | 26,316,000 | 14,473,000 | 11,843,000 | 54.997% | |
| 청소년참여위원회 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 100% | |
| 청소년종합복지센터(공공형통합실내놀이터) 건립 | 자체 | 사회복지 | 4,184,719,740 | 53,656,000 | 4,131,063,740 | 1.282% | |
| 취약계층 보호 및 지원 | |||||||
| > 취약계층 보호지원 | |||||||
| 긴급복지지원 | 보조 | 사회복지 | 3,066,250,000 | 898,546,480 | 2,167,703,520 | 29.304% | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 | 보조 | 사회복지 | 3,044,572,000 | 2,210,523,000 | 834,049,000 | 72.605% | |
| 푸드뱅크사업 지원 | 보조 | 사회복지 | 7,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 50% | |
| 무지개 푸드마켓 운영 | 보조 | 사회복지 | 217,146,000 | 110,172,000 | 106,974,000 | 50.736% | |
| 희망복지지원단 운영 | 보조 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 동 맞춤형 통합서비스 지원 | 보조 | 사회복지 | 167,620,000 | 18,089,170 | 149,530,830 | 10.792% | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | 보조 | 사회복지 | 15,000,000 | 5,783,400 | 9,216,600 | 38.556% | |
| 저소득층 명절 지원사업 | 자체 | 사회복지 | 172,000,000 | 81,580,000 | 90,420,000 | 47.43% | |
| 복지사각지대 발굴 운영 | 자체 | 사회복지 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | 100% | |
| 일상돌봄 서비스 지원 사업 | 보조 | 사회복지 | 195,720,000 | 92,768,000 | 102,952,000 | 47.398% | |
| 긴급돌봄 지원 사업 | 보조 | 사회복지 | 24,624,000 | 9,240,000 | 15,384,000 | 37.524% | |
| 아동복지 증진 | |||||||
| > 취약계층아동보호 | |||||||
| 취약계층아동통합서비스지원(드림스타트) | 보조 | 사회복지 | 178,880,000 | 51,228,350 | 127,651,650 | 28.638% | |
| 지역사회 복지지원체계 구축 | |||||||
| > 맞춤형 복지 지원 | |||||||
| 사회복지관 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 3,533,156,000 | 2,048,460,000 | 1,484,696,000 | 57.978% | |
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