| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의회사무국 [일반회계] | |||||||
| 지방의회 운영 지원 | |||||||
| > 의회사무 지원 | |||||||
| 사무국 운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 235,391,000 | 34,608,580 | 200,782,420 | 14.703% | |
| 의회 행사 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
| 공정한 인사행정 | 자체 | 일반공공행정 | 12,630,000 | 1,164,440 | 11,465,560 | 9.22% | |
| > 의정활동 지원 | |||||||
| 의정 연구활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 583,281,000 | 194,426,760 | 388,854,240 | 33.333% | |
| 의정운영 업무추진 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 321,821,000 | 43,597,290 | 278,223,710 | 13.547% | |
| 의원후생복지 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,038,000 | 6,839,970 | 21,198,030 | 24.395% | |
| > 의정활동 홍보 | |||||||
| 의정활동 홍보 | 자체 | 일반공공행정 | 94,250,000 | 29,007,020 | 65,242,980 | 30.777% | |
| 행정운영경비(의회사무국) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 2,321,806,000 | 788,663,550 | 1,533,142,450 | 33.968% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 65,902,000 | 14,852,300 | 51,049,700 | 22.537% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 20,540,000 | 6,839,150 | 13,700,850 | 33.297% | |
| 공동주택과 [일반회계] | |||||||
| 공동주택지원 | |||||||
| > 공동주택 관리 | |||||||
| 공동주택 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 8,350,000 | 4,042,000 | 4,308,000 | 48.407% | |
| 공동주택 공용시설 지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 135,000,000 | 413,600 | 134,586,400 | 0.306% | |
| > 재건축 관리 | |||||||
| 주택재건축사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 336,557,000 | 166,557,000 | 170,000,000 | 49.488% | |
| 행정운영경비(공동주택과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 110,253,000 | 71,348,450 | 38,904,550 | 64.713% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 32,544,000 | 32,544,000 | 0 | 100% | |
| 은행선화동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(은행선화동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 23,865,000 | 9,417,000 | 14,448,000 | 39.459% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 227,520,000 | 72,960,000 | 154,560,000 | 32.068% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 17,000,000 | 15,298,600 | 1,701,400 | 89.992% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 35,777,000 | 12,951,760 | 22,825,240 | 36.201% | |
| 행정운영경비(은행선화동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 65,248,000 | 11,118,450 | 54,129,550 | 17.04% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 40,134,000 | 14,726,150 | 25,407,850 | 36.692% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 10,200,000 | 3,707,000 | 6,493,000 | 36.343% | |
| 도시재생과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(도시재생과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 102,266,000 | 69,047,310 | 33,218,690 | 67.517% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 30,384,000 | 30,004,740 | 379,260 | 98.752% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 원도심 활성화 | |||||||
| > 도시재생사업 | |||||||
| 도시재생 및 원도심 활성화 | 자체 | 국토및지역개발 | 181,013,000 | 85,612,000 | 95,401,000 | 47.296% | |
| 빈집정비 사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 528,178,690 | 145,814,300 | 382,364,390 | 27.607% | |
| 유천동 도시재생 뉴딜사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 8,525,076,880 | 1,058,948,820 | 7,466,128,060 | 12.422% | |
| 석교동 도시재생 뉴딜사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 9,392,854,370 | 576,511,780 | 8,816,342,590 | 6.138% | |
| 유천 전통시장 시설개선사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 305,509,700 | 23,083,390 | 282,426,310 | 7.556% | |
| 부사 날망길 조성사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
| 야구장 주변 경관개선사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
| 대흥지구 뉴:빌리지사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 100% | |
| > 중촌벤처밸리 조성사업 | |||||||
| 공공임대형 지식산업센터 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,832,126,500 | 858,900,000 | 1,973,226,500 | 30.327% | |
| 중촌동 공영주차장 조성사업(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,344,408,580 | 0 | 1,344,408,580 | 0% | |
| 목동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(목동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 25,402,000 | 6,100,140 | 19,301,860 | 24.014% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 139,040,000 | 49,139,980 | 89,900,020 | 35.342% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 작은도서관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 5,280,000 | 850,000 | 4,430,000 | 16.098% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 51,619,000 | 16,410,980 | 35,208,020 | 31.793% | |
| 행정운영경비(목동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 7,880,700 | 47,329,300 | 14.274% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 23,906,000 | 3,160,150 | 20,745,850 | 13.219% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 1,704,290 | 7,895,710 | 17.753% | |
| 중촌동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(중촌동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,458,000 | 9,781,250 | 18,676,750 | 34.371% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 145,360,000 | 46,980,000 | 98,380,000 | 32.32% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | 100% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 25,220,000 | 4,512,720 | 20,707,280 | 17.893% | |
| 행정운영경비(중촌동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 65,248,000 | 10,049,150 | 55,198,850 | 15.401% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 28,264,000 | 4,378,770 | 23,885,230 | 15.492% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,393,300 | 6,206,700 | 35.347% | |
| 대흥동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(대흥동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,154,000 | 7,015,930 | 12,138,070 | 36.629% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 164,320,000 | 55,379,990 | 108,940,010 | 33.703% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 19,945,000 | 5,647,600 | 14,297,400 | 28.316% | |
| 행정운영경비(대흥동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 11,409,850 | 43,800,150 | 20.666% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 30,062,000 | 10,070,240 | 19,991,760 | 33.498% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,242,840 | 7,357,160 | 23.363% | |
| 문창동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(문창동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 45,172,000 | 10,778,980 | 34,393,020 | 23.862% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 21,455,000 | 4,359,430 | 17,095,570 | 20.319% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,631,600 | 6,968,400 | 27.413% | |
| 주민자치 기반 강화(문창동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 23,854,000 | 6,128,160 | 17,725,840 | 25.69% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 82,160,000 | 29,120,000 | 53,040,000 | 35.443% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 18,550,000 | 4,986,630 | 13,563,370 | 26.882% | |
| 석교동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(석교동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 70,267,000 | 15,384,540 | 54,882,460 | 21.894% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 36,710,000 | 11,119,600 | 25,590,400 | 30.29% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 10,200,000 | 1,862,000 | 8,338,000 | 18.255% | |
| 주민자치 기반 강화(석교동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 26,178,000 | 5,802,960 | 20,375,040 | 22.167% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 195,920,000 | 69,440,000 | 126,480,000 | 35.443% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 작은도서관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 5,280,000 | 1,110,000 | 4,170,000 | 21.023% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 21,132,000 | 5,768,140 | 15,363,860 | 27.296% | |
| 신청사 이전 | 자체 | 일반공공행정 | 127,260,000 | 0 | 127,260,000 | 0% | |
| 대사동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(대사동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 27,383,000 | 9,903,530 | 17,479,470 | 36.167% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 94,800,000 | 32,350,000 | 62,450,000 | 34.124% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 23,726,890 | 16,273,110 | 59.317% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 52,946,000 | 11,751,420 | 41,194,580 | 22.195% | |
| 행정운영경비(대사동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 7,224,530 | 42,966,470 | 14.394% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 27,134,000 | 7,515,750 | 19,618,250 | 27.699% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,934,300 | 5,665,700 | 40.982% | |
| 부사동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(부사동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 23,697,000 | 6,654,970 | 17,042,030 | 28.084% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 88,480,000 | 31,260,000 | 57,220,000 | 35.33% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 8,838,010 | 1,161,990 | 88.38% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 26,534,000 | 9,849,130 | 16,684,870 | 37.119% | |
| 행정운영경비(부사동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 9,558,340 | 40,632,660 | 19.044% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 25,934,000 | 8,826,810 | 17,107,190 | 34.036% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,504,100 | 6,095,900 | 36.501% | |
| 용두동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(용두동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 9,460,520 | 40,730,480 | 18.849% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 23,234,000 | 5,108,580 | 18,125,420 | 21.988% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,442,660 | 7,157,340 | 25.444% | |
| 주민자치 기반 강화(용두동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,786,000 | 7,460,450 | 12,325,550 | 37.706% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 120,080,000 | 42,560,000 | 77,520,000 | 35.443% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 21,963,000 | 6,753,697 | 15,209,303 | 30.75% | |
| 오류동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(오류동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 14,425,710 | 35,765,290 | 28.742% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 24,284,000 | 7,712,310 | 16,571,690 | 31.759% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,019,300 | 7,580,700 | 21.034% | |
| 주민자치 기반 강화(오류동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,187,000 | 8,620,460 | 19,566,540 | 30.583% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 107,440,000 | 38,019,940 | 69,420,060 | 35.387% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 50,000,000 | 48,146,820 | 1,853,180 | 96.294% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 20,272,000 | 4,878,200 | 15,393,800 | 24.064% | |
| 태평1동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(태평1동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 27,209,000 | 7,286,300 | 19,922,700 | 26.779% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 113,760,000 | 39,975,520 | 73,784,480 | 35.14% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 29,000,000 | 17,847,830 | 11,152,170 | 61.544% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 55,442,000 | 9,717,630 | 45,724,370 | 17.528% | |
| 행정운영경비(태평1동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 11,274,580 | 43,935,420 | 20.421% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 29,018,000 | 8,489,610 | 20,528,390 | 29.256% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,072,500 | 7,527,500 | 21.589% | |
| 효문화마을관리사업소 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(효문화마을관리사업소) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,900,000 | 1,744,000 | 8,156,000 | 17.616% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 253,798,000 | 76,712,220 | 177,085,780 | 30.226% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 1,701,008,000 | 518,983,720 | 1,182,024,280 | 30.51% | |
| 공원녹지 조성관리 | |||||||
| > 뿌리공원관리 | |||||||
| 뿌리공원 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 573,761,000 | 99,123,430 | 474,637,570 | 17.276% | |
| 뿌리공원 관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 336,911,000 | 90,148,710 | 246,762,290 | 26.757% | |
| 공중화장실 관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 10,000,000 | 1,760,000 | 8,240,000 | 17.6% | |
| 뿌리공원 산책로 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 7,190,000 | 192,810,000 | 3.595% | |
| 한국족보박물관운영 | |||||||
| > 교육문화행사 | |||||||
| 박물관행사 | 자체 | 문화및관광 | 43,500,000 | 2,725,940 | 40,774,060 | 6.267% | |
| 문화서비스지원 | 자체 | 문화및관광 | 65,637,000 | 14,942,210 | 50,694,790 | 22.765% | |
| > 학예연구활동 | |||||||
| 유물관리 | 자체 | 문화및관광 | 90,861,000 | 73,055,520 | 17,805,480 | 80.404% | |
| > 시설관리 | |||||||
| 시설물 및 장비유지관리 | 자체 | 문화및관광 | 34,797,000 | 6,716,620 | 28,080,380 | 19.302% | |
| 효문화마을관리사업소 운영 | |||||||
| > 복지서비스 지원 | |||||||
| 여가프로그램 운영 | 자체 | 사회복지 | 60,200,000 | 12,536,620 | 47,663,380 | 20.825% | |
| 휴양객실 운영 | 자체 | 사회복지 | 237,470,000 | 52,928,340 | 184,541,660 | 22.288% | |
| 편의시설운영 | 자체 | 사회복지 | 424,850,000 | 90,388,880 | 334,461,120 | 21.275% | |
| 건강 관리 | 자체 | 사회복지 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 복지 서비스 향상 교육 | 자체 | 사회복지 | 205,000 | 36,000 | 169,000 | 17.561% | |
| 취미교실 운영 | 자체 | 사회복지 | 1,800,000 | 278,100 | 1,521,900 | 15.45% | |
| 효 문화 체험학습 운영 | 자체 | 사회복지 | 37,000,000 | 10,318,350 | 26,681,650 | 27.887% | |
| > 효문화마을관리사업소 시설관리 | |||||||
| 시설 유지 관리 | 자체 | 사회복지 | 180,440,000 | 50,164,420 | 130,275,580 | 27.801% | |
| 환경관리 | 보조 | 사회복지 | 111,807,000 | 20,148,330 | 91,658,670 | 18.021% | |
| 태평2동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(태평2동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 65,248,000 | 8,199,390 | 57,048,610 | 12.567% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 27,014,000 | 4,417,590 | 22,596,410 | 16.353% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,315,500 | 6,284,500 | 34.536% | |
| 주민자치 기반 강화(태평2동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 26,408,000 | 7,565,380 | 18,842,620 | 28.648% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 227,520,000 | 80,079,940 | 147,440,060 | 35.197% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 22,887,000 | 8,619,000 | 14,268,000 | 37.659% | |
| 유천1동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(유천1동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 9,968,540 | 40,222,460 | 19.861% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 27,734,000 | 8,156,190 | 19,577,810 | 29.409% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 1,489,480 | 8,110,520 | 15.515% | |
| 주민자치 기반 강화(유천1동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 25,016,000 | 8,612,800 | 16,403,200 | 34.429% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 82,160,000 | 29,100,000 | 53,060,000 | 35.419% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 579,456,000 | 53,850,980 | 525,605,020 | 9.293% | |
| 유천2동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(유천2동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,084,000 | 9,413,070 | 9,670,930 | 49.324% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 139,040,000 | 49,056,690 | 89,983,310 | 35.282% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 37,528,000 | 15,240,307 | 22,287,693 | 40.61% | |
| 행정운영경비(유천2동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 9,034,390 | 46,175,610 | 16.364% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 24,332,000 | 4,963,380 | 19,368,620 | 20.399% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,450,680 | 6,149,320 | 35.945% | |
| 문화1동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(문화1동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 65,248,000 | 11,566,290 | 53,681,710 | 17.727% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 34,466,000 | 9,581,970 | 24,884,030 | 27.801% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,851,600 | 6,748,400 | 29.704% | |
| 주민자치 기반 강화(문화1동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 195,920,000 | 68,980,000 | 126,940,000 | 35.208% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 31,142,000 | 8,000,590 | 23,141,410 | 25.691% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 73,484,000 | 21,931,050 | 51,552,950 | 29.845% | |
| 식당운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,734,000 | 4,696,180 | 15,037,820 | 23.797% | |
| 문화2동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(문화2동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 29,694,000 | 10,763,620 | 18,930,380 | 36.248% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 145,360,000 | 51,480,000 | 93,880,000 | 35.416% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 33,960,910 | 6,039,090 | 84.902% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 29,350,000 | 11,176,350 | 18,173,650 | 38.08% | |
| 행정운영경비(문화2동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 9,047,110 | 46,162,890 | 16.387% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 24,878,000 | 4,166,240 | 20,711,760 | 16.747% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 1,735,550 | 7,864,450 | 18.079% | |
| 산성동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(산성동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,059,000 | 9,650,990 | 18,408,010 | 34.395% | |
| 가로기 게양 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 5,987,000 | 0 | 5,987,000 | 0% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 341,280,000 | 119,207,250 | 222,072,750 | 34.929% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 54,000,000 | 0 | 54,000,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 67,230,000 | 13,524,020 | 53,705,980 | 20.116% | |
| 행정운영경비(산성동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 85,324,000 | 16,435,940 | 68,888,060 | 19.263% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 37,718,000 | 6,793,140 | 30,924,860 | 18.01% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 10,200,000 | 2,432,000 | 7,768,000 | 23.843% | |
| 건설과 [지하수관리] | |||||||
| 재무활동(건설과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출 | 자체 | 교통및물류 | 21,564,000 | 0 | 21,564,000 | 0% | |
| 지하수관리 | |||||||
| > 지하수 관리 | |||||||
| 지하수의 효율적 관리 | 자체 | 환경 | 10,576,000 | 2,856,000 | 7,720,000 | 27.005% | |
| 일자리경제과 [발전소주변지역지원사업] | |||||||
| 에너지 안전 및 수급안정 | |||||||
| > 에너지 관리 | |||||||
| 발전소 주변지역 기본사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 100% | |
| 주차관리과 [주차장] | |||||||
| 행정운영경비(주차관리과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 1,545,799,000 | 554,422,670 | 991,376,330 | 35.866% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 33,660,000 | 33,660,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 6,120,000 | 5,320,000 | 800,000 | 86.928% | |
| 재무활동(주차관리과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출(주차장) | 자체 | 교통및물류 | 1,136,250,000 | 0 | 1,136,250,000 | 0% | |
| 주차행정 개선 | |||||||
| > 건전한 주차질서 확립 | |||||||
| 불법 주정차 예방 및 단속 | 보조 | 교통및물류 | 172,377,000 | 127,735,270 | 44,641,730 | 74.102% | |
| 불법주정차 과태료 부과 | 자체 | 교통및물류 | 279,230,000 | 86,533,000 | 192,697,000 | 30.99% | |
| 교통상황실(CCTV) 운영 | 자체 | 교통및물류 | 424,144,000 | 147,119,410 | 277,024,590 | 34.686% | |
| > 쾌적한 주차공간확보 | |||||||
| 효율적인 주차시설 운영 | 자체 | 교통및물류 | 160,314,000 | 72,370,780 | 87,943,220 | 45.143% | |
| 내집 주차장 갖기 사업 | 보조 | 교통및물류 | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 | 0% | |
| 이면도로 주차구획선 설치 | 보조 | 교통및물류 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
| 예비비 | 자체 | 교통및물류 | 20,557,000 | 0 | 20,557,000 | 0% | |
| 시 소유 주차장 유지관리 | 보조 | 교통및물류 | 40,000,000 | 12,000,000 | 28,000,000 | 30% | |
| 부설 주차장 개방지원 | 보조 | 교통및물류 | 205,232,560 | 93,778,000 | 111,454,560 | 45.694% | |
| 공영주차장 확장 조성사업 | 보조 | 교통및물류 | 469,364,960 | 106,504,830 | 362,860,130 | 22.691% | |
| 공영주차장 확장 조성(전환사업2-2) | 보조 | 교통및물류 | 5,537,870,080 | 1,123,619,380 | 4,414,250,700 | 20.29% | |
| 공영주차장 화재진압 장비구축 | 자체 | 교통및물류 | 18,750,000 | 16,478,000 | 2,272,000 | 87.883% | |
| 공영주차장 확장 조성사업 | 자체 | 교통및물류 | 469,364,960 | 0 | 469,364,960 | 0% | |
| > 특별회계 체납액 관리 | |||||||
| 특별회계 체납액 정리 | 자체 | 교통및물류 | 97,431,000 | 51,535,030 | 45,895,970 | 52.894% | |
| 사회복지과 [의료급여기금] | |||||||
| 국민기초생활보장 | |||||||
| > 의료급여기금 운영 | |||||||
| 의료급여 행정경비 지원 | 보조 | 사회복지 | 10,480,000 | 3,147,800 | 7,332,200 | 30.036% | |
| 의료급여 대지급금 등 지원 | 보조 | 사회복지 | 766,980,000 | 288,392,300 | 478,587,700 | 37.601% | |
| 재가의료급여 | 보조 | 사회복지 | 51,590,000 | 11,474,800 | 40,115,200 | 22.242% | |
| 문화체육관광과 [문화예술의거리조성기금] | |||||||
| 재무활동(문화체육관광과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(문화예술의거리조성기금) | 자체 | 문화및관광 | 91,288,000 | 0 | 91,288,000 | 0% | |
| 문화예술 활성화(기금) | |||||||
| > 문화예술의 거리 육성 | |||||||
| 문화예술의 거리 지원 | 자체 | 문화및관광 | 28,000,000 | 619,000 | 27,381,000 | 2.211% | |
| 행정운영경비(문화체육관광과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
| 복지정책과 [사회복지기금] | |||||||
| 행정운영경비(복지정책과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 | 30% | |
| 취약계층 지원(복지정책과) | |||||||
| > 저소득 주민자녀 장학금 지원 | |||||||
| 저소득 주민자녀 장학기금 지급 | 자체 | 사회복지 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| 재무활동(복지정책과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(사회복지기금(장학금계정)) | 자체 | 사회복지 | 78,094,000 | 0 | 78,094,000 | 0% | |
| 사회복지과 [사회복지기금] | |||||||
| 재무활동(사회복지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(사회복지기금(자활계정)) | 자체 | 사회복지 | 1,592,012,000 | 0 | 1,592,012,000 | 0% | |
| 국민기초생활보장(복지정책과) | |||||||
| > 자활지원사업 | |||||||
| 저소득층 융자지원사업 | 자체 | 사회복지 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(사회복지과) | |||||||
| > 행정사무경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
| 노인장애인과 [사회복지기금] | |||||||
| 재무활동(노인장애인과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(사회복지기금(노인복지계정)) | 자체 | 사회복지 | 298,194,000 | 0 | 298,194,000 | 0% | |
| 노인 복지 증진(노인장애인과) | |||||||
| > 노인여가활동 지원 | |||||||
| 노인회 육성 및 취미활동 지원 | 자체 | 사회복지 | 70,000,000 | 42,000,000 | 28,000,000 | 60% | |
| 건축과 [옥외광고발전기금] | |||||||
| 행정운영경비(건축과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 400,000 | 1,100,000 | 26.667% | |
| 재무활동(건축과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(옥외광고발전기금) | 자체 | 국토및지역개발 | 574,554,000 | 0 | 574,554,000 | 0% | |
| 선진광고문화 정착 | |||||||
| > 옥외광고문화 정착 | |||||||
| 옥외광고물 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 175,160,000 | 33,266,710 | 141,893,290 | 18.992% | |
| 옥외광고 지자체 공모사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 229,000,000 | 0 | 229,000,000 | 0% | |
| 기획홍보실 [통합재정안정화기금(재정안정화계정)] | |||||||
| 행정운영경비(기획홍보실) | |||||||
| > 기본경비(기금) | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
| 재무활동(기획홍보실) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 64,938,534,000 | 0 | 64,938,534,000 | 0% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 2,654,324,000 | 0 | 2,654,324,000 | 0% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 40,340,000 | 38,305,810 | 2,034,190 | 94.957% | |
| 건축과 [청사건립기금] | |||||||
| 행정운영경비(건축과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
| 재무활동(건축과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(청사건립기금) | 자체 | 일반공공행정 | 10,786,371,000 | 0 | 10,786,371,000 | 0% | |
| 자치분권과 [고향사랑기금] | |||||||
| 행정운영경비(자치분권과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
| 재무활동(자치분권과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(고향사랑기금) | 자체 | 일반공공행정 | 978,991,000 | 0 | 978,991,000 | 0% | |
| 고향사랑기부제 운영 | |||||||
| > 고향사랑기부제 활성화 | |||||||
| 고향사랑기부제 모금 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 99,500,000 | 55,660,800 | 43,839,200 | 55.941% | |
| 위생과 [식품진흥기금] | |||||||
| 행정운영경비(위생과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
| 식품위생관리 | |||||||
| > 선진 식품환경 조성 | |||||||
| 음식문화 개선사업 | 자체 | 보건 | 75,695,000 | 19,648,000 | 56,047,000 | 25.957% | |
| > 식품사고 예방 | |||||||
| 식품안전관리 강화 | 자체 | 보건 | 6,100,000 | 3,919,000 | 2,181,000 | 64.246% | |
| 소비자식품위생감시원 지원 | 자체 | 보건 | 13,200,000 | 0 | 13,200,000 | 0% | |
| 식중독 예방 | 자체 | 보건 | 31,870,000 | 5,163,190 | 26,706,810 | 16.201% | |
| 재무활동(위생과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(식품진흥기금) | 자체 | 보건 | 423,317,000 | 0 | 423,317,000 | 0% | |
| 공원녹지과 [녹지기금] | |||||||
| 행정운영경비(공원녹지과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
| 재무활동(공원녹지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(녹지기금) | 자체 | 국토및지역개발 | 1,282,802,000 | 0 | 1,282,802,000 | 0% | |
| 재난안전과 [재난관리기금] | |||||||
| 재무활동(재난안전과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(재난관리기금) | 자체 | 공공질서및안전 | 4,801,415,000 | 0 | 4,801,415,000 | 0% | |
| 치수 및 재해대책 | |||||||
| > 재난재해관리 | |||||||
| 재난예방 및 복구 | 자체 | 공공질서및안전 | 230,000,000 | 18,810,000 | 211,190,000 | 8.178% | |
| 행정운영경비(재난안전과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
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