회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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재난안전과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(재난안전과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 198,981,000 | 137,004,650 | 61,976,350 | 68.853% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 42,600,000 | 42,600,000 | 0 | 100% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100% | |
재무활동(재난안전과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
내부거래지출 | 자체 | 공공질서및안전 | 570,634,000 | 570,634,000 | 0 | 100% | |
건설과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(건설과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 보조 | 기타 | 1,451,463,000 | 711,191,460 | 740,271,540 | 48.998% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 76,872,000 | 76,842,070 | 29,930 | 99.961% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 6,240,000 | 6,240,000 | 0 | 100% | |
하수도 관리 | |||||||
> 하수도 정비 | |||||||
하수도 시설 정비 | 보조 | 환경 | 1,985,836,100 | 427,752,450 | 1,558,083,650 | 21.54% | |
하수도 시설 공사 | 보조 | 환경 | 2,240,799,000 | 862,357,900 | 1,378,441,100 | 38.484% | |
하천관리 | |||||||
> 하천정비 | |||||||
하천 및 소하천 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 234,780,000 | 74,566,790 | 160,213,210 | 31.76% | |
하천정비 및 유지관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 345,450,000 | 97,688,040 | 247,761,960 | 28.278% | |
소하천 정비사업(1단계 전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 8,852,372,000 | 480,000 | 8,851,892,000 | 0.005% | |
지방하천 유지관리 및 기성제정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 60% | |
도로시설확충·정비 | |||||||
> 도로유지 관리 | |||||||
관내 일원 도로시설물 정비공사 | 보조 | 교통및물류 | 1,456,766,000 | 284,219,480 | 1,172,546,520 | 19.51% | |
우기 및 설해대책 업무추진 | 보조 | 교통및물류 | 182,724,000 | 116,458,830 | 66,265,170 | 63.735% | |
승강기 관리 | 자체 | 교통및물류 | 58,336,000 | 25,123,000 | 33,213,000 | 43.066% | |
자전거이용시설 정비 | 보조 | 교통및물류 | 220,000,000 | 56,873,980 | 163,126,020 | 25.852% | |
관내 도로 정비 | 보조 | 교통및물류 | 3,308,495,630 | 531,476,100 | 2,777,019,530 | 16.064% | |
개발제한구역주민지원사업(운남로(무수동~구완동) 도로개설) | 보조 | 교통및물류 | 1,114,919,940 | 133,084,540 | 981,835,400 | 11.937% | |
산서길(침산동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) | 보조 | 교통및물류 | 744,394,400 | 157,747,980 | 586,646,420 | 21.191% | |
산서길(정생동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) | 보조 | 교통및물류 | 777,863,300 | 87,092,800 | 690,770,500 | 11.196% | |
중촌건널목 입체화 | 보조 | 교통및물류 | 1,702,711,310 | 0 | 1,702,711,310 | 0% | |
관내 도로 정비(보조) | 보조 | 교통및물류 | 190,000,000 | 26,789,000 | 163,211,000 | 14.099% | |
> 도로개설 | |||||||
석교동 262-7번지 일원 도시계획도로 개설사업 | 자체 | 교통및물류 | 450,000,000 | 36,106,400 | 413,893,600 | 8.024% | |
> 가로·보안등 관리 | |||||||
가로·보안등 유지보수 | 자체 | 교통및물류 | 609,360,000 | 302,347,000 | 307,013,000 | 49.617% | |
가로·보안등 신설 및 정비 | 자체 | 교통및물류 | 422,000,000 | 150,717,400 | 271,282,600 | 35.715% | |
가로·보안등 유지보수(보조) | 보조 | 교통및물류 | 1,170,500,000 | 502,638,470 | 667,861,530 | 42.942% | |
가로·보안등 신설 및 정비(보조) | 보조 | 교통및물류 | 500,000,000 | 225,665,490 | 274,334,510 | 45.133% | |
> 국·공유재산 관리 | |||||||
국공유재산 관리 | 자체 | 교통및물류 | 230,158,000 | 91,429,000 | 138,729,000 | 39.724% | |
> 생활민원처리 | |||||||
행정대집행 운영 | 자체 | 교통및물류 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
건강증진과 [일반회계] | |||||||
지역보건의료서비스 강화 | |||||||
> 의료서비스 확립 | |||||||
희귀질환자 의료비 지원사업 | 보조 | 보건 | 400,000,000 | 280,000,000 | 120,000,000 | 70% | |
정신재활시설 운영지원 | 보조 | 보건 | 2,090,720,000 | 696,303,330 | 1,394,416,670 | 33.304% | |
지역사회중심재활사업 | 자체 | 보건 | 12,600,000 | 9,600,000 | 3,000,000 | 76.19% | |
난임부부 시술비 지원(전환사업2-1) | 보조 | 보건 | 400,000,000 | 117,341,500 | 282,658,500 | 29.335% | |
생계급여 | 보조 | 보건 | 61,863,000 | 19,074,430 | 42,788,570 | 30.833% | |
기초정신건강복지센터 운영 | 보조 | 보건 | 51,100,000 | 31,304,100 | 19,795,900 | 61.26% | |
지역자살예방 및 정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 61,700,000 | 32,800,000 | 28,900,000 | 53.16% | |
정신건강복지센터 종사자 처우개선 | 보조 | 보건 | 30,900,000 | 16,050,000 | 14,850,000 | 51.942% | |
자동심장충격기 보급 지원 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
정신건강복지센터 인력지원 | 보조 | 보건 | 553,434,000 | 308,076,700 | 245,357,300 | 55.666% | |
정신질환자 치료비 지원 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 3,452,520 | 6,547,480 | 34.525% | |
통합정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 187,430,000 | 86,969,550 | 100,460,450 | 46.401% | |
정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | 보조 | 보건 | 76,312,000 | 34,687,190 | 41,624,810 | 45.454% | |
중독관리통합지원사업 | 보조 | 보건 | 251,660,000 | 125,830,000 | 125,830,000 | 50% | |
냉동난자보조 생식술 지원 | 보조 | 보건 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
정신재활시설 확충사업 | 보조 | 보건 | 1,012,459,000 | 0 | 1,012,459,000 | 0% | |
중독관리통합지원센터 종사자 처우개선 | 보조 | 보건 | 9,400,000 | 3,800,000 | 5,600,000 | 40.426% | |
자살 유족 원스톱 서비스 지원사업 | 보조 | 보건 | 28,740,000 | 0 | 28,740,000 | 0% | |
> 주민건강 증진 | |||||||
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 15,000,000 | 11,952,860 | 3,047,140 | 79.686% | |
산모신생아 건강관리지원사업(전환사업2-1) | 보조 | 보건 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 100% | |
암환자 의료비 지원(전환사업2-1) | 보조 | 보건 | 250,000,000 | 51,954,300 | 198,045,700 | 20.782% | |
선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 보조 | 보건 | 30,000,000 | 25,771,530 | 4,228,470 | 85.905% | |
국가암관리 지자체 지원 | 보조 | 보건 | 440,000,000 | 420,409,270 | 19,590,730 | 95.548% | |
재가암환자관리사업(전환사업2-1) | 보조 | 보건 | 6,316,000 | 0 | 6,316,000 | 0% | |
만성질환관리사업 | 자체 | 보건 | 2,000,000 | 417,550 | 1,582,450 | 20.877% | |
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 보조 | 보건 | 69,778,000 | 69,778,000 | 0 | 100% | |
의료급여수급권자 영유아검진비 지원 | 보조 | 보건 | 4,200,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 50% | |
난청조기진단 | 보조 | 보건 | 6,000,000 | 228,000 | 5,772,000 | 3.8% | |
정신건강사업 | 자체 | 보건 | 15,800,000 | 15,800,000 | 0 | 100% | |
치매치료관리비 지원(전환사업2-1) | 보조 | 보건 | 182,020,000 | 182,020,000 | 0 | 100% | |
의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 보조 | 보건 | 56,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | 50% | |
청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
생명존중문화조성 사업 | 보조 | 보건 | 48,000,000 | 25,671,620 | 22,328,380 | 53.483% | |
건강증진사업관리 | 보조 | 보건 | 245,868,000 | 110,907,280 | 134,960,720 | 45.108% | |
지역사회중심금연지원서비스 | 보조 | 보건 | 158,069,000 | 91,769,440 | 66,299,560 | 58.057% | |
고위험임산부의료비 지원 | 보조 | 보건 | 35,000,000 | 5,063,130 | 29,936,870 | 14.466% | |
기저귀 및 조제분유 지원 | 보조 | 보건 | 380,000,000 | 228,000,000 | 152,000,000 | 60% | |
의료수급권자 건강검진 사업운영비 | 보조 | 보건 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 100% | |
영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 보조 | 보건 | 1,500,000 | 1,076,700 | 423,300 | 71.78% | |
치매안심센터 운영 | 보조 | 보건 | 227,518,000 | 111,731,880 | 115,786,120 | 49.109% | |
모자보건사업 보조인력비 | 보조 | 보건 | 31,900,000 | 10,290,480 | 21,609,520 | 32.259% | |
방문건강관리사업 | 보조 | 보건 | 49,031,000 | 43,047,200 | 5,983,800 | 87.796% | |
치매공공후견 지원 사업 | 보조 | 보건 | 3,028,000 | 1,400,000 | 1,628,000 | 46.235% | |
산모신생아 건강관리지원사업(자체) | 보조 | 보건 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 100% | |
건강증진 행정운영 | 자체 | 보건 | 10,300,000 | 5,518,000 | 4,782,000 | 53.573% | |
지역사회 간호학과 실습운영 | 자체 | 보건 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
임신 사전건강관리지원 | 보조 | 보건 | 76,000,000 | 55,264,140 | 20,735,860 | 72.716% | |
전국민 마음투자 지원사업 | 보조 | 보건 | 332,793,000 | 285,377,000 | 47,416,000 | 85.752% | |
영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 | 보조 | 보건 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
건강생활지원센터 확충 사업 | 보조 | 보건 | 338,888,000 | 0 | 338,888,000 | 0% | |
행정운영경비(건강증진과) | |||||||
> 인력운영비(건강증진과) | |||||||
기준인건비(건강증진사업관리) | 보조 | 기타 | 106,958,000 | 41,394,470 | 65,563,530 | 38.702% | |
기준인건비(금연지원서비스사업) | 보조 | 기타 | 169,738,000 | 65,294,700 | 104,443,300 | 38.468% | |
기준인건비(방문건강관리사업) | 보조 | 기타 | 278,230,000 | 107,578,760 | 170,651,240 | 38.665% | |
기준인건비(치매안심센터) | 보조 | 기타 | 645,793,000 | 239,583,720 | 406,209,280 | 37.099% | |
기준인건비(지역사회중심재활사업) | 보조 | 기타 | 51,916,000 | 20,000,600 | 31,915,400 | 38.525% | |
기준인건비(건강증진과) | 자체 | 기타 | 90,343,000 | 90,343,000 | 0 | 100% | |
> 기본경비(건강증진과) | |||||||
기본경비(건강증진과) | 자체 | 기타 | 6,060,000 | 6,060,000 | 0 | 100% | |
행정사무경비(건강증진과) | 자체 | 기타 | 53,988,000 | 53,889,640 | 98,360 | 99.818% | |
건축과 [일반회계] | |||||||
건축물 및 광고물 관리 | |||||||
> 건축물 관리 | |||||||
건축물 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 80,900,000 | 25,749,100 | 55,150,900 | 31.828% | |
화재안전성능보강 지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 27,720,000 | 0 | 27,720,000 | 0% | |
범죄예방 도시환경디자인 선도사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 24,999,680 | 75,000,320 | 25% | |
지역건축안전센터 설치 및 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 9,738,000 | 0 | 9,738,000 | 0% | |
노후벽화 정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 4,000,000 | 3,800,000 | 200,000 | 95% | |
> 광고물 및 도로점용관리 | |||||||
광고물 관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 146,145,000 | 60,439,220 | 85,705,780 | 41.356% | |
도로점용 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 33,194,000 | 5,438,180 | 27,755,820 | 16.383% | |
광고물 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 11,128,000 | 5,990,000 | 5,138,000 | 53.828% | |
행정운영경비(건축과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 401,710,000 | 220,311,760 | 181,398,240 | 54.843% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 54,576,000 | 42,400,000 | 12,176,000 | 77.69% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 100% | |
청사 건립 | |||||||
> 청사건립 | |||||||
석교동 복합커뮤니티센터 신축 | 보조 | 일반공공행정 | 5,782,103,680 | 884,095,020 | 4,898,008,660 | 15.29% | |
의회사무국 [일반회계] | |||||||
지방의회 운영 지원 | |||||||
> 의회사무 지원 | |||||||
사무국 운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 235,391,000 | 45,450,860 | 189,940,140 | 19.309% | |
의회 행사 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
공정한 인사행정 | 자체 | 일반공공행정 | 12,630,000 | 1,164,440 | 11,465,560 | 9.22% | |
> 의정활동 지원 | |||||||
의정 연구활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 583,281,000 | 243,033,450 | 340,247,550 | 41.667% | |
의정운영 업무추진 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 321,821,000 | 56,265,760 | 265,555,240 | 17.484% | |
의원후생복지 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,038,000 | 10,045,120 | 17,992,880 | 35.827% | |
> 의정활동 홍보 | |||||||
의정활동 홍보 | 자체 | 일반공공행정 | 94,250,000 | 39,004,450 | 55,245,550 | 41.384% | |
행정운영경비(의회사무국) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 2,321,806,000 | 936,907,830 | 1,384,898,170 | 40.353% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 65,902,000 | 17,327,300 | 48,574,700 | 26.293% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 20,540,000 | 8,905,250 | 11,634,750 | 43.356% | |
공동주택과 [일반회계] | |||||||
공동주택지원 | |||||||
> 공동주택 관리 | |||||||
공동주택 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 8,350,000 | 4,042,000 | 4,308,000 | 48.407% | |
공동주택 공용시설 지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 135,000,000 | 413,600 | 134,586,400 | 0.306% | |
> 재건축 관리 | |||||||
주택재건축사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 336,557,000 | 166,557,000 | 170,000,000 | 49.488% | |
행정운영경비(공동주택과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 110,253,000 | 71,500,790 | 38,752,210 | 64.852% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 32,544,000 | 32,544,000 | 0 | 100% | |
은행선화동 [일반회계] | |||||||
주민자치 기반 강화(은행선화동) | |||||||
> 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 23,865,000 | 10,876,810 | 12,988,190 | 45.576% | |
통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 227,520,000 | 88,140,000 | 139,380,000 | 38.739% | |
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 17,000,000 | 15,298,600 | 1,701,400 | 89.992% | |
> 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 35,777,000 | 14,013,490 | 21,763,510 | 39.169% | |
행정운영경비(은행선화동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 65,248,000 | 13,960,470 | 51,287,530 | 21.396% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 40,134,000 | 16,901,850 | 23,232,150 | 42.114% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 10,200,000 | 3,798,000 | 6,402,000 | 37.235% | |
도시재생과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(도시재생과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 102,266,000 | 73,123,720 | 29,142,280 | 71.503% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 30,384,000 | 30,004,740 | 379,260 | 98.752% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
원도심 활성화 | |||||||
> 도시재생사업 | |||||||
도시재생 및 원도심 활성화 | 자체 | 국토및지역개발 | 181,013,000 | 85,912,000 | 95,101,000 | 47.462% | |
빈집정비 사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 528,178,690 | 145,814,300 | 382,364,390 | 27.607% | |
유천동 도시재생 뉴딜사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 8,525,076,880 | 1,983,079,050 | 6,541,997,830 | 23.262% | |
석교동 도시재생 뉴딜사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 9,392,854,370 | 734,484,770 | 8,658,369,600 | 7.82% | |
유천 전통시장 시설개선사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 305,509,700 | 33,547,420 | 271,962,280 | 10.981% | |
부사 날망길 조성사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
야구장 주변 경관개선사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
대흥지구 뉴:빌리지사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | 100% | |
> 중촌벤처밸리 조성사업 | |||||||
공공임대형 지식산업센터 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,832,126,500 | 858,900,000 | 1,973,226,500 | 30.327% | |
중촌동 공영주차장 조성사업(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,344,408,580 | 0 | 1,344,408,580 | 0% | |
목동 [일반회계] | |||||||
주민자치 기반 강화(목동) | |||||||
> 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 25,402,000 | 7,883,950 | 17,518,050 | 31.037% | |
통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 139,040,000 | 59,259,980 | 79,780,020 | 42.621% | |
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
작은도서관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 5,280,000 | 1,110,000 | 4,170,000 | 21.023% | |
> 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 51,619,000 | 18,932,850 | 32,686,150 | 36.678% | |
행정운영경비(목동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 10,050,840 | 45,159,160 | 18.205% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 23,906,000 | 4,372,330 | 19,533,670 | 18.29% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 1,881,890 | 7,718,110 | 19.603% | |
중촌동 [일반회계] | |||||||
주민자치 기반 강화(중촌동) | |||||||
> 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,458,000 | 10,862,920 | 17,595,080 | 38.172% | |
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 145,360,000 | 56,640,000 | 88,720,000 | 38.965% | |
주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | 100% | |
> 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 25,220,000 | 5,433,100 | 19,786,900 | 21.543% | |
행정운영경비(중촌동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 65,248,000 | 12,663,570 | 52,584,430 | 19.408% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 28,264,000 | 5,498,390 | 22,765,610 | 19.454% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,393,300 | 6,206,700 | 35.347% | |
대흥동 [일반회계] | |||||||
주민자치 기반 강화(대흥동) | |||||||
> 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,154,000 | 8,575,080 | 10,578,920 | 44.769% | |
통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 164,320,000 | 65,879,990 | 98,440,010 | 40.092% | |
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
> 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 19,945,000 | 6,615,480 | 13,329,520 | 33.169% | |
행정운영경비(대흥동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 14,682,200 | 40,527,800 | 26.593% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 30,062,000 | 13,349,590 | 16,712,410 | 44.407% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,611,840 | 6,988,160 | 27.207% | |
문창동 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(문창동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 45,172,000 | 14,137,450 | 31,034,550 | 31.297% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 21,455,000 | 5,944,800 | 15,510,200 | 27.708% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,598,100 | 6,001,900 | 37.48% | |
주민자치 기반 강화(문창동) | |||||||
> 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 23,854,000 | 7,419,980 | 16,434,020 | 31.106% | |
통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 82,160,000 | 35,100,000 | 47,060,000 | 42.722% | |
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0% | |
> 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 18,550,000 | 5,511,620 | 13,038,380 | 29.712% | |
석교동 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(석교동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 70,267,000 | 19,707,250 | 50,559,750 | 28.046% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 36,710,000 | 14,324,610 | 22,385,390 | 39.021% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 10,200,000 | 1,862,000 | 8,338,000 | 18.255% | |
주민자치 기반 강화(석교동) | |||||||
> 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 26,178,000 | 6,929,510 | 19,248,490 | 26.471% | |
통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 195,920,000 | 83,700,000 | 112,220,000 | 42.722% | |
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
작은도서관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 5,280,000 | 1,510,000 | 3,770,000 | 28.598% | |
> 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 21,132,000 | 6,654,310 | 14,477,690 | 31.489% | |
신청사 이전 | 자체 | 일반공공행정 | 127,260,000 | 0 | 127,260,000 | 0% | |
대사동 [일반회계] | |||||||
주민자치 기반 강화(대사동) | |||||||
> 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 27,383,000 | 10,930,450 | 16,452,550 | 39.917% | |
통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 94,800,000 | 39,121,620 | 55,678,380 | 41.268% | |
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 23,726,890 | 16,273,110 | 59.317% | |
> 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 52,946,000 | 14,770,830 | 38,175,170 | 27.898% | |
행정운영경비(대사동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 8,874,340 | 41,316,660 | 17.681% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 27,134,000 | 8,637,750 | 18,496,250 | 31.834% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 4,100,000 | 5,500,000 | 42.708% | |
부사동 [일반회계] | |||||||
주민자치 기반 강화(부사동) | |||||||
> 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 23,697,000 | 8,484,190 | 15,212,810 | 35.803% | |
통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 88,480,000 | 37,680,000 | 50,800,000 | 42.586% | |
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 8,838,010 | 1,161,990 | 88.38% | |
> 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 26,534,000 | 10,560,160 | 15,973,840 | 39.799% | |
행정운영경비(부사동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 11,894,380 | 38,296,620 | 23.698% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 25,934,000 | 10,740,230 | 15,193,770 | 41.414% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,749,100 | 5,850,900 | 39.053% | |
용두동 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(용두동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 11,853,760 | 38,337,240 | 23.617% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 23,234,000 | 9,424,000 | 13,810,000 | 40.561% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,662,660 | 6,937,340 | 27.736% | |
주민자치 기반 강화(용두동) | |||||||
> 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,786,000 | 9,185,940 | 10,600,060 | 46.426% | |
통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 120,080,000 | 50,540,000 | 69,540,000 | 42.089% | |
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 15,000,000 | 2,926,500 | 12,073,500 | 19.51% | |
> 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 21,963,000 | 8,081,777 | 13,881,223 | 36.797% | |
오류동 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(오류동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 18,505,720 | 31,685,280 | 36.871% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 24,284,000 | 10,763,080 | 13,520,920 | 44.322% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,001,930 | 6,598,070 | 31.27% | |
주민자치 기반 강화(오류동) | |||||||
> 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,187,000 | 9,270,760 | 18,916,240 | 32.89% | |
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 107,440,000 | 45,839,940 | 61,600,060 | 42.666% | |
주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 50,000,000 | 48,146,820 | 1,853,180 | 96.294% | |
> 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 20,272,000 | 5,485,640 | 14,786,360 | 27.06% | |
태평1동 [일반회계] | |||||||
주민자치 기반 강화(태평1동) | |||||||
> 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 27,209,000 | 8,719,290 | 18,489,710 | 32.046% | |
통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 113,760,000 | 48,255,520 | 65,504,480 | 42.419% | |
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 29,000,000 | 17,847,830 | 11,152,170 | 61.544% | |
> 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 55,442,000 | 10,546,600 | 44,895,400 | 19.023% | |
행정운영경비(태평1동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 14,927,890 | 40,282,110 | 27.038% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 29,018,000 | 10,124,540 | 18,893,460 | 34.891% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,552,500 | 7,047,500 | 26.589% | |
효문화마을관리사업소 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(효문화마을관리사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 9,900,000 | 2,223,000 | 7,677,000 | 22.455% | |
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 253,798,000 | 93,699,940 | 160,098,060 | 36.919% | |
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 1,701,008,000 | 632,466,370 | 1,068,541,630 | 37.182% | |
공원녹지 조성관리 | |||||||
> 뿌리공원관리 | |||||||
뿌리공원 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 573,761,000 | 126,339,990 | 447,421,010 | 22.02% | |
뿌리공원 관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 336,911,000 | 114,370,850 | 222,540,150 | 33.947% | |
공중화장실 관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 10,000,000 | 2,640,000 | 7,360,000 | 26.4% | |
뿌리공원 산책로 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 94,272,470 | 105,727,530 | 47.136% | |
한국족보박물관운영 | |||||||
> 교육문화행사 | |||||||
박물관행사 | 자체 | 문화및관광 | 43,500,000 | 2,775,940 | 40,724,060 | 6.381% | |
문화서비스지원 | 자체 | 문화및관광 | 65,637,000 | 17,667,690 | 47,969,310 | 26.917% | |
> 학예연구활동 | |||||||
유물관리 | 자체 | 문화및관광 | 90,861,000 | 73,055,520 | 17,805,480 | 80.404% | |
> 시설관리 | |||||||
시설물 및 장비유지관리 | 자체 | 문화및관광 | 34,797,000 | 8,100,620 | 26,696,380 | 23.28% | |
효문화마을관리사업소 운영 | |||||||
> 복지서비스 지원 | |||||||
여가프로그램 운영 | 자체 | 사회복지 | 60,200,000 | 16,898,230 | 43,301,770 | 28.07% | |
휴양객실 운영 | 자체 | 사회복지 | 237,470,000 | 68,303,650 | 169,166,350 | 28.763% | |
편의시설운영 | 자체 | 사회복지 | 424,850,000 | 104,820,890 | 320,029,110 | 24.672% | |
건강 관리 | 자체 | 사회복지 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
복지 서비스 향상 교육 | 자체 | 사회복지 | 205,000 | 71,000 | 134,000 | 34.634% | |
취미교실 운영 | 자체 | 사회복지 | 1,800,000 | 278,100 | 1,521,900 | 15.45% | |
효 문화 체험학습 운영 | 자체 | 사회복지 | 37,000,000 | 11,578,350 | 25,421,650 | 31.293% | |
> 효문화마을관리사업소 시설관리 | |||||||
시설 유지 관리 | 자체 | 사회복지 | 180,440,000 | 58,285,420 | 122,154,580 | 32.302% | |
환경관리 | 보조 | 사회복지 | 111,807,000 | 26,864,440 | 84,942,560 | 24.028% | |
태평2동 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(태평2동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 65,248,000 | 10,336,830 | 54,911,170 | 15.842% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 27,014,000 | 6,035,450 | 20,978,550 | 22.342% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,792,440 | 5,807,560 | 39.505% | |
주민자치 기반 강화(태평2동) | |||||||
> 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 26,408,000 | 8,985,310 | 17,422,690 | 34.025% | |
통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 227,520,000 | 95,199,940 | 132,320,060 | 41.842% | |
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
> 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 22,887,000 | 9,657,520 | 13,229,480 | 42.197% | |
유천1동 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(유천1동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 11,754,790 | 38,436,210 | 23.42% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 27,734,000 | 9,775,370 | 17,958,630 | 35.247% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 1,489,480 | 8,110,520 | 15.515% | |
주민자치 기반 강화(유천1동) | |||||||
> 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 25,016,000 | 9,695,830 | 15,320,170 | 38.759% | |
통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 82,160,000 | 35,060,000 | 47,100,000 | 42.673% | |
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
> 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 579,456,000 | 54,626,200 | 524,829,800 | 9.427% | |
유천2동 [일반회계] | |||||||
주민자치 기반 강화(유천2동) | |||||||
> 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,084,000 | 9,530,920 | 9,553,080 | 49.942% | |
통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 139,040,000 | 58,296,670 | 80,743,330 | 41.928% | |
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
> 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 37,528,000 | 15,982,027 | 21,545,973 | 42.587% | |
행정운영경비(유천2동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 11,073,330 | 44,136,670 | 20.057% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 24,332,000 | 6,407,170 | 17,924,830 | 26.332% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,450,680 | 6,149,320 | 35.945% | |
문화1동 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(문화1동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 65,248,000 | 14,307,560 | 50,940,440 | 21.928% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 34,466,000 | 11,792,790 | 22,673,210 | 34.216% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,851,600 | 6,748,400 | 29.704% | |
주민자치 기반 강화(문화1동) | |||||||
> 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 195,920,000 | 82,000,000 | 113,920,000 | 41.854% | |
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 31,142,000 | 9,338,850 | 21,803,150 | 29.988% | |
주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
> 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 73,484,000 | 28,177,920 | 45,306,080 | 38.346% | |
식당운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,734,000 | 6,281,420 | 13,452,580 | 31.83% | |
문화2동 [일반회계] | |||||||
주민자치 기반 강화(문화2동) | |||||||
> 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 29,694,000 | 10,893,280 | 18,800,720 | 36.685% | |
통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 145,360,000 | 61,870,960 | 83,489,040 | 42.564% | |
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 33,960,910 | 6,039,090 | 84.902% | |
> 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 29,350,000 | 14,186,590 | 15,163,410 | 48.336% | |
행정운영경비(문화2동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 11,749,420 | 43,460,580 | 21.281% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 24,878,000 | 6,026,820 | 18,851,180 | 24.226% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 1,735,550 | 7,864,450 | 18.079% | |
산성동 [일반회계] | |||||||
주민자치 기반 강화(산성동) | |||||||
> 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,059,000 | 10,420,790 | 17,638,210 | 37.139% | |
가로기 게양 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 5,987,000 | 0 | 5,987,000 | 0% | |
통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 341,280,000 | 119,207,250 | 222,072,750 | 34.929% | |
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 54,000,000 | 0 | 54,000,000 | 0% | |
> 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 67,230,000 | 15,734,480 | 51,495,520 | 23.404% | |
행정운영경비(산성동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 85,324,000 | 21,120,940 | 64,203,060 | 24.754% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 37,718,000 | 10,512,480 | 27,205,520 | 27.871% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 10,200,000 | 2,432,000 | 7,768,000 | 23.843% | |
건설과 [지하수관리] | |||||||
재무활동(건설과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
내부거래지출 | 자체 | 교통및물류 | 21,564,000 | 0 | 21,564,000 | 0% | |
지하수관리 | |||||||
> 지하수 관리 | |||||||
지하수의 효율적 관리 | 자체 | 환경 | 10,576,000 | 2,856,000 | 7,720,000 | 27.005% | |
일자리경제과 [발전소주변지역지원사업] | |||||||
에너지 안전 및 수급안정 | |||||||
> 에너지 관리 | |||||||
발전소 주변지역 기본사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 100% | |
주차관리과 [주차장] | |||||||
행정운영경비(주차관리과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 1,545,799,000 | 660,957,190 | 884,841,810 | 42.758% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 33,660,000 | 33,660,000 | 0 | 100% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 6,120,000 | 5,420,000 | 700,000 | 88.562% | |
재무활동(주차관리과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
내부거래지출(주차장) | 자체 | 교통및물류 | 1,136,250,000 | 0 | 1,136,250,000 | 0% | |
주차행정 개선 | |||||||
> 건전한 주차질서 확립 | |||||||
불법 주정차 예방 및 단속 | 보조 | 교통및물류 | 172,377,000 | 136,622,270 | 35,754,730 | 79.258% | |
불법주정차 과태료 부과 | 자체 | 교통및물류 | 279,230,000 | 88,194,000 | 191,036,000 | 31.585% | |
교통상황실(CCTV) 운영 | 자체 | 교통및물류 | 424,144,000 | 338,473,070 | 85,670,930 | 79.801% | |
> 쾌적한 주차공간확보 | |||||||
효율적인 주차시설 운영 | 자체 | 교통및물류 | 160,314,000 | 72,370,780 | 87,943,220 | 45.143% | |
내집 주차장 갖기 사업 | 보조 | 교통및물류 | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 | 0% | |
이면도로 주차구획선 설치 | 보조 | 교통및물류 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
예비비 | 자체 | 교통및물류 | 20,557,000 | 0 | 20,557,000 | 0% | |
시 소유 주차장 유지관리 | 보조 | 교통및물류 | 40,000,000 | 12,000,000 | 28,000,000 | 30% | |
부설 주차장 개방지원 | 보조 | 교통및물류 | 205,232,560 | 93,778,000 | 111,454,560 | 45.694% | |
공영주차장 확장 조성사업 | 보조 | 교통및물류 | 469,364,960 | 133,341,460 | 336,023,500 | 28.409% | |
공영주차장 확장 조성(전환사업2-2) | 보조 | 교통및물류 | 5,537,870,080 | 1,146,575,460 | 4,391,294,620 | 20.704% | |
공영주차장 화재진압 장비구축 | 자체 | 교통및물류 | 18,750,000 | 16,478,000 | 2,272,000 | 87.883% | |
공영주차장 확장 조성사업 | 자체 | 교통및물류 | 469,364,960 | 0 | 469,364,960 | 0% | |
> 특별회계 체납액 관리 | |||||||
특별회계 체납액 정리 | 자체 | 교통및물류 | 97,431,000 | 53,176,030 | 44,254,970 | 54.578% | |
사회복지과 [의료급여기금] | |||||||
국민기초생활보장 | |||||||
> 의료급여기금 운영 | |||||||
의료급여 행정경비 지원 | 보조 | 사회복지 | 10,480,000 | 3,647,800 | 6,832,200 | 34.807% | |
의료급여 대지급금 등 지원 | 보조 | 사회복지 | 766,980,000 | 327,461,880 | 439,518,120 | 42.695% | |
재가의료급여 | 보조 | 사회복지 | 51,590,000 | 14,338,300 | 37,251,700 | 27.793% | |
문화체육관광과 [문화예술의거리조성기금] | |||||||
재무활동(문화체육관광과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(문화예술의거리조성기금) | 자체 | 문화및관광 | 91,288,000 | 0 | 91,288,000 | 0% | |
문화예술 활성화(기금) | |||||||
> 문화예술의 거리 육성 | |||||||
문화예술의 거리 지원 | 자체 | 문화및관광 | 28,000,000 | 619,000 | 27,381,000 | 2.211% | |
행정운영경비(문화체육관광과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
복지정책과 [사회복지기금] | |||||||
행정운영경비(복지정책과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 | 30% | |
취약계층 지원(복지정책과) | |||||||
> 저소득 주민자녀 장학금 지원 | |||||||
저소득 주민자녀 장학기금 지급 | 자체 | 사회복지 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
재무활동(복지정책과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(사회복지기금(장학금계정)) | 자체 | 사회복지 | 78,094,000 | 0 | 78,094,000 | 0% | |
사회복지과 [사회복지기금] | |||||||
재무활동(사회복지과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(사회복지기금(자활계정)) | 자체 | 사회복지 | 1,592,012,000 | 0 | 1,592,012,000 | 0% | |
국민기초생활보장(복지정책과) | |||||||
> 자활지원사업 | |||||||
저소득층 융자지원사업 | 자체 | 사회복지 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
행정운영경비(사회복지과) | |||||||
> 행정사무경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
노인장애인과 [사회복지기금] | |||||||
재무활동(노인장애인과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(사회복지기금(노인복지계정)) | 자체 | 사회복지 | 298,194,000 | 0 | 298,194,000 | 0% | |
노인 복지 증진(노인장애인과) | |||||||
> 노인여가활동 지원 | |||||||
노인회 육성 및 취미활동 지원 | 자체 | 사회복지 | 70,000,000 | 42,000,000 | 28,000,000 | 60% | |
건축과 [옥외광고발전기금] | |||||||
행정운영경비(건축과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 900,000 | 600,000 | 60% | |
재무활동(건축과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(옥외광고발전기금) | 자체 | 국토및지역개발 | 574,554,000 | 0 | 574,554,000 | 0% | |
선진광고문화 정착 | |||||||
> 옥외광고문화 정착 | |||||||
옥외광고물 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 175,160,000 | 53,396,460 | 121,763,540 | 30.484% | |
옥외광고 지자체 공모사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 229,000,000 | 1,957,000 | 227,043,000 | 0.855% | |
기획홍보실 [통합재정안정화기금(재정안정화계정)] | |||||||
행정운영경비(기획홍보실) | |||||||
> 기본경비(기금) | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
재무활동(기획홍보실) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 64,938,534,000 | 0 | 64,938,534,000 | 0% | |
> 보전지출 | |||||||
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 2,654,324,000 | 0 | 2,654,324,000 | 0% | |
> 내부거래지출 | |||||||
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 40,340,000 | 38,305,810 | 2,034,190 | 94.957% | |
건축과 [청사건립기금] | |||||||
행정운영경비(건축과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
재무활동(건축과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(청사건립기금) | 자체 | 일반공공행정 | 10,786,371,000 | 0 | 10,786,371,000 | 0% | |
자치분권과 [고향사랑기금] | |||||||
행정운영경비(자치분권과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
재무활동(자치분권과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(고향사랑기금) | 자체 | 일반공공행정 | 978,991,000 | 0 | 978,991,000 | 0% | |
고향사랑기부제 운영 | |||||||
> 고향사랑기부제 활성화 | |||||||
고향사랑기부제 모금 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 99,500,000 | 68,335,500 | 31,164,500 | 68.679% | |
위생과 [식품진흥기금] | |||||||
행정운영경비(위생과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
식품위생관리 | |||||||
> 선진 식품환경 조성 | |||||||
음식문화 개선사업 | 자체 | 보건 | 75,695,000 | 21,016,000 | 54,679,000 | 27.764% | |
> 식품사고 예방 | |||||||
식품안전관리 강화 | 자체 | 보건 | 6,100,000 | 3,919,000 | 2,181,000 | 64.246% | |
소비자식품위생감시원 지원 | 자체 | 보건 | 13,200,000 | 0 | 13,200,000 | 0% | |
식중독 예방 | 자체 | 보건 | 31,870,000 | 5,597,220 | 26,272,780 | 17.563% | |
재무활동(위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(식품진흥기금) | 자체 | 보건 | 423,317,000 | 0 | 423,317,000 | 0% | |
공원녹지과 [녹지기금] | |||||||
행정운영경비(공원녹지과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
재무활동(공원녹지과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(녹지기금) | 자체 | 국토및지역개발 | 1,282,802,000 | 0 | 1,282,802,000 | 0% | |
재난안전과 [재난관리기금] | |||||||
재무활동(재난안전과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(재난관리기금) | 자체 | 공공질서및안전 | 4,801,415,000 | 0 | 4,801,415,000 | 0% | |
치수 및 재해대책 | |||||||
> 재난재해관리 | |||||||
재난예방 및 복구 | 자체 | 공공질서및안전 | 230,000,000 | 18,810,000 | 211,190,000 | 8.178% | |
행정운영경비(재난안전과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% |
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