| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재난안전과 [일반회계] | |||||||
| 재난방재 및 민방위 운영 | |||||||
| > 산업재해 예방 관리 | |||||||
| 산업재해 예방 지원 | 자체 | 공공질서및안전 | 36,517,000 | 10,654,400 | 25,862,600 | 29.177% | |
| 행정운영경비(재난안전과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 198,981,000 | 138,068,030 | 60,912,970 | 69.388% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 42,600,000 | 42,600,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(재난안전과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출 | 자체 | 공공질서및안전 | 570,634,000 | 570,634,000 | 0 | 100% | |
| 건설과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(건설과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 보조 | 기타 | 1,451,463,000 | 711,191,460 | 740,271,540 | 48.998% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 76,872,000 | 76,842,070 | 29,930 | 99.961% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 6,240,000 | 6,240,000 | 0 | 100% | |
| 하수도 관리 | |||||||
| > 하수도 정비 | |||||||
| 하수도 시설 정비 | 보조 | 환경 | 1,985,836,100 | 536,208,230 | 1,449,627,870 | 27.002% | |
| 하수도 시설 공사 | 보조 | 환경 | 2,240,799,000 | 952,518,850 | 1,288,280,150 | 42.508% | |
| 하천관리 | |||||||
| > 하천정비 | |||||||
| 하천 및 소하천 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 234,780,000 | 74,566,790 | 160,213,210 | 31.76% | |
| 하천정비 및 유지관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 345,450,000 | 97,688,040 | 247,761,960 | 28.278% | |
| 소하천 정비사업(1단계 전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 8,852,372,000 | 789,128,630 | 8,063,243,370 | 8.914% | |
| 지방하천 유지관리 및 기성제정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 60% | |
| 도로시설확충·정비 | |||||||
| > 도로유지 관리 | |||||||
| 관내 일원 도로시설물 정비공사 | 보조 | 교통및물류 | 1,456,766,000 | 288,687,460 | 1,168,078,540 | 19.817% | |
| 우기 및 설해대책 업무추진 | 보조 | 교통및물류 | 182,724,000 | 116,458,830 | 66,265,170 | 63.735% | |
| 승강기 관리 | 자체 | 교통및물류 | 58,336,000 | 25,123,000 | 33,213,000 | 43.066% | |
| 자전거이용시설 정비 | 보조 | 교통및물류 | 220,000,000 | 56,873,980 | 163,126,020 | 25.852% | |
| 관내 도로 정비 | 보조 | 교통및물류 | 3,308,495,630 | 598,290,390 | 2,710,205,240 | 18.083% | |
| 개발제한구역주민지원사업(운남로(무수동~구완동) 도로개설) | 보조 | 교통및물류 | 1,114,919,940 | 133,084,540 | 981,835,400 | 11.937% | |
| 산서길(침산동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) | 보조 | 교통및물류 | 744,394,400 | 186,936,790 | 557,457,610 | 25.113% | |
| 산서길(정생동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) | 보조 | 교통및물류 | 777,863,300 | 87,092,800 | 690,770,500 | 11.196% | |
| 중촌건널목 입체화 | 보조 | 교통및물류 | 1,702,711,310 | 0 | 1,702,711,310 | 0% | |
| 관내 도로 정비(보조) | 보조 | 교통및물류 | 190,000,000 | 26,789,000 | 163,211,000 | 14.099% | |
| > 도로개설 | |||||||
| 석교동 262-7번지 일원 도시계획도로 개설사업 | 자체 | 교통및물류 | 450,000,000 | 36,106,400 | 413,893,600 | 8.024% | |
| > 가로·보안등 관리 | |||||||
| 가로·보안등 유지보수 | 자체 | 교통및물류 | 609,360,000 | 319,796,460 | 289,563,540 | 52.481% | |
| 가로·보안등 신설 및 정비 | 자체 | 교통및물류 | 422,000,000 | 150,747,400 | 271,252,600 | 35.722% | |
| 가로·보안등 유지보수(보조) | 보조 | 교통및물류 | 1,170,500,000 | 502,638,470 | 667,861,530 | 42.942% | |
| 가로·보안등 신설 및 정비(보조) | 보조 | 교통및물류 | 500,000,000 | 226,545,680 | 273,454,320 | 45.309% | |
| > 국·공유재산 관리 | |||||||
| 국공유재산 관리 | 자체 | 교통및물류 | 230,158,000 | 91,429,000 | 138,729,000 | 39.724% | |
| > 생활민원처리 | |||||||
| 행정대집행 운영 | 자체 | 교통및물류 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 건강증진과 [일반회계] | |||||||
| 지역보건의료서비스 강화 | |||||||
| > 의료서비스 확립 | |||||||
| 희귀질환자 의료비 지원사업 | 보조 | 보건 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 100% | |
| 정신재활시설 운영지원 | 보조 | 보건 | 2,090,720,000 | 851,656,060 | 1,239,063,940 | 40.735% | |
| 지역사회중심재활사업 | 자체 | 보건 | 12,600,000 | 9,600,000 | 3,000,000 | 76.19% | |
| 난임부부 시술비 지원(전환사업2-1) | 보조 | 보건 | 400,000,000 | 153,837,510 | 246,162,490 | 38.459% | |
| 생계급여 | 보조 | 보건 | 61,863,000 | 22,996,680 | 38,866,320 | 37.174% | |
| 기초정신건강복지센터 운영 | 보조 | 보건 | 51,100,000 | 31,304,100 | 19,795,900 | 61.26% | |
| 지역자살예방 및 정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 61,700,000 | 32,800,000 | 28,900,000 | 53.16% | |
| 정신건강복지센터 종사자 처우개선 | 보조 | 보건 | 30,900,000 | 16,050,000 | 14,850,000 | 51.942% | |
| 자동심장충격기 보급 지원 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 3,100,000 | 6,900,000 | 31% | |
| 정신건강복지센터 인력지원 | 보조 | 보건 | 553,434,000 | 308,076,700 | 245,357,300 | 55.666% | |
| 정신질환자 치료비 지원 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 3,452,520 | 6,547,480 | 34.525% | |
| 통합정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 187,430,000 | 86,969,550 | 100,460,450 | 46.401% | |
| 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | 보조 | 보건 | 76,312,000 | 34,687,190 | 41,624,810 | 45.454% | |
| 중독관리통합지원사업 | 보조 | 보건 | 251,660,000 | 125,830,000 | 125,830,000 | 50% | |
| 냉동난자보조 생식술 지원 | 보조 | 보건 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
| 정신재활시설 확충사업 | 보조 | 보건 | 1,012,459,000 | 0 | 1,012,459,000 | 0% | |
| 중독관리통합지원센터 종사자 처우개선 | 보조 | 보건 | 9,400,000 | 3,800,000 | 5,600,000 | 40.426% | |
| 자살 유족 원스톱 서비스 지원사업 | 보조 | 보건 | 28,740,000 | 0 | 28,740,000 | 0% | |
| > 주민건강 증진 | |||||||
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 15,000,000 | 12,883,930 | 2,116,070 | 85.893% | |
| 산모신생아 건강관리지원사업(전환사업2-1) | 보조 | 보건 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 100% | |
| 암환자 의료비 지원(전환사업2-1) | 보조 | 보건 | 250,000,000 | 67,174,400 | 182,825,600 | 26.87% | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 보조 | 보건 | 30,000,000 | 25,780,860 | 4,219,140 | 85.936% | |
| 국가암관리 지자체 지원 | 보조 | 보건 | 440,000,000 | 423,070,540 | 16,929,460 | 96.152% | |
| 재가암환자관리사업(전환사업2-1) | 보조 | 보건 | 6,316,000 | 0 | 6,316,000 | 0% | |
| 만성질환관리사업 | 자체 | 보건 | 2,000,000 | 417,550 | 1,582,450 | 20.877% | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 보조 | 보건 | 69,778,000 | 69,778,000 | 0 | 100% | |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 | 보조 | 보건 | 4,200,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 50% | |
| 난청조기진단 | 보조 | 보건 | 6,000,000 | 232,750 | 5,767,250 | 3.879% | |
| 정신건강사업 | 자체 | 보건 | 15,800,000 | 15,800,000 | 0 | 100% | |
| 치매치료관리비 지원(전환사업2-1) | 보조 | 보건 | 182,020,000 | 182,020,000 | 0 | 100% | |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 보조 | 보건 | 56,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | 50% | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 생명존중문화조성 사업 | 보조 | 보건 | 48,000,000 | 25,671,620 | 22,328,380 | 53.483% | |
| 건강증진사업관리 | 보조 | 보건 | 245,868,000 | 124,844,060 | 121,023,940 | 50.777% | |
| 지역사회중심금연지원서비스 | 보조 | 보건 | 158,069,000 | 99,497,440 | 58,571,560 | 62.946% | |
| 고위험임산부의료비 지원 | 보조 | 보건 | 35,000,000 | 6,275,740 | 28,724,260 | 17.931% | |
| 기저귀 및 조제분유 지원 | 보조 | 보건 | 380,000,000 | 304,000,000 | 76,000,000 | 80% | |
| 의료수급권자 건강검진 사업운영비 | 보조 | 보건 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 100% | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 보조 | 보건 | 1,500,000 | 1,338,100 | 161,900 | 89.207% | |
| 치매안심센터 운영 | 보조 | 보건 | 227,518,000 | 123,095,580 | 104,422,420 | 54.104% | |
| 모자보건사업 보조인력비 | 보조 | 보건 | 31,900,000 | 12,963,600 | 18,936,400 | 40.638% | |
| 방문건강관리사업 | 보조 | 보건 | 49,031,000 | 43,047,200 | 5,983,800 | 87.796% | |
| 치매공공후견 지원 사업 | 보조 | 보건 | 3,028,000 | 1,750,000 | 1,278,000 | 57.794% | |
| 산모신생아 건강관리지원사업(자체) | 보조 | 보건 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 100% | |
| 건강증진 행정운영 | 자체 | 보건 | 10,300,000 | 5,518,000 | 4,782,000 | 53.573% | |
| 지역사회 간호학과 실습운영 | 자체 | 보건 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
| 임신 사전건강관리지원 | 보조 | 보건 | 76,000,000 | 55,264,140 | 20,735,860 | 72.716% | |
| 전국민 마음투자 지원사업 | 보조 | 보건 | 332,793,000 | 285,377,000 | 47,416,000 | 85.752% | |
| 영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 | 보조 | 보건 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
| 건강생활지원센터 확충 사업 | 보조 | 보건 | 338,888,000 | 0 | 338,888,000 | 0% | |
| 행정운영경비(건강증진과) | |||||||
| > 인력운영비(건강증진과) | |||||||
| 기준인건비(건강증진사업관리) | 보조 | 기타 | 106,958,000 | 42,186,980 | 64,771,020 | 39.443% | |
| 기준인건비(금연지원서비스사업) | 보조 | 기타 | 169,738,000 | 66,590,710 | 103,147,290 | 39.231% | |
| 기준인건비(방문건강관리사업) | 보조 | 기타 | 278,230,000 | 109,625,170 | 168,604,830 | 39.401% | |
| 기준인건비(치매안심센터) | 보조 | 기타 | 645,793,000 | 245,806,940 | 399,986,060 | 38.063% | |
| 기준인건비(지역사회중심재활사업) | 보조 | 기타 | 51,916,000 | 20,369,790 | 31,546,210 | 39.236% | |
| 기준인건비(건강증진과) | 자체 | 기타 | 90,343,000 | 90,343,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비(건강증진과) | |||||||
| 기본경비(건강증진과) | 자체 | 기타 | 6,060,000 | 6,060,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비(건강증진과) | 자체 | 기타 | 53,988,000 | 53,889,640 | 98,360 | 99.818% | |
| 건축과 [일반회계] | |||||||
| 건축물 및 광고물 관리 | |||||||
| > 건축물 관리 | |||||||
| 건축물 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 80,900,000 | 25,749,100 | 55,150,900 | 31.828% | |
| 화재안전성능보강 지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 27,720,000 | 0 | 27,720,000 | 0% | |
| 범죄예방 도시환경디자인 선도사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 24,999,680 | 75,000,320 | 25% | |
| 지역건축안전센터 설치 및 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 9,738,000 | 0 | 9,738,000 | 0% | |
| 노후벽화 정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 4,000,000 | 3,800,000 | 200,000 | 95% | |
| > 광고물 및 도로점용관리 | |||||||
| 광고물 관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 146,145,000 | 71,305,980 | 74,839,020 | 48.791% | |
| 도로점용 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 33,194,000 | 10,837,940 | 22,356,060 | 32.65% | |
| 광고물 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 11,128,000 | 5,990,000 | 5,138,000 | 53.828% | |
| 행정운영경비(건축과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 401,710,000 | 220,842,790 | 180,867,210 | 54.976% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 54,576,000 | 42,400,000 | 12,176,000 | 77.69% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 100% | |
| 청사 건립 | |||||||
| > 청사건립 | |||||||
| 석교동 복합커뮤니티센터 신축 | 보조 | 일반공공행정 | 5,782,103,680 | 884,095,020 | 4,898,008,660 | 15.29% | |
| 의회사무국 [일반회계] | |||||||
| 지방의회 운영 지원 | |||||||
| > 의회사무 지원 | |||||||
| 사무국 운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 235,391,000 | 48,884,000 | 186,507,000 | 20.767% | |
| 의회 행사 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
| 공정한 인사행정 | 자체 | 일반공공행정 | 12,630,000 | 1,164,440 | 11,465,560 | 9.22% | |
| > 의정활동 지원 | |||||||
| 의정 연구활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 583,281,000 | 243,033,450 | 340,247,550 | 41.667% | |
| 의정운영 업무추진 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 321,821,000 | 56,265,760 | 265,555,240 | 17.484% | |
| 의원후생복지 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,038,000 | 12,076,130 | 15,961,870 | 43.071% | |
| > 의정활동 홍보 | |||||||
| 의정활동 홍보 | 자체 | 일반공공행정 | 94,250,000 | 39,004,450 | 55,245,550 | 41.384% | |
| 행정운영경비(의회사무국) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 2,321,806,000 | 947,127,830 | 1,374,678,170 | 40.793% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 65,902,000 | 17,427,300 | 48,474,700 | 26.444% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 20,540,000 | 9,505,250 | 11,034,750 | 46.277% | |
| 공동주택과 [일반회계] | |||||||
| 공동주택지원 | |||||||
| > 공동주택 관리 | |||||||
| 공동주택 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 8,350,000 | 5,502,000 | 2,848,000 | 65.892% | |
| 공동주택 공용시설 지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 135,000,000 | 413,600 | 134,586,400 | 0.306% | |
| > 재건축 관리 | |||||||
| 주택재건축사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 336,557,000 | 166,557,000 | 170,000,000 | 49.488% | |
| 행정운영경비(공동주택과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 110,253,000 | 71,985,770 | 38,267,230 | 65.291% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 32,544,000 | 32,544,000 | 0 | 100% | |
| 은행선화동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(은행선화동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 23,865,000 | 10,972,510 | 12,892,490 | 45.977% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 227,520,000 | 88,140,000 | 139,380,000 | 38.739% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 17,000,000 | 15,298,600 | 1,701,400 | 89.992% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 35,777,000 | 14,134,490 | 21,642,510 | 39.507% | |
| 행정운영경비(은행선화동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 65,248,000 | 13,960,470 | 51,287,530 | 21.396% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 40,134,000 | 16,901,850 | 23,232,150 | 42.114% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 10,200,000 | 3,798,000 | 6,402,000 | 37.235% | |
| 도시재생과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(도시재생과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 102,266,000 | 73,123,720 | 29,142,280 | 71.503% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 30,384,000 | 30,004,740 | 379,260 | 98.752% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 원도심 활성화 | |||||||
| > 도시재생사업 | |||||||
| 도시재생 및 원도심 활성화 | 자체 | 국토및지역개발 | 181,013,000 | 86,462,000 | 94,551,000 | 47.766% | |
| 빈집정비 사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 528,178,690 | 146,576,600 | 381,602,090 | 27.751% | |
| 유천동 도시재생 뉴딜사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 8,525,076,880 | 2,147,318,500 | 6,377,758,380 | 25.188% | |
| 석교동 도시재생 뉴딜사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 9,392,854,370 | 756,093,640 | 8,636,760,730 | 8.05% | |
| 유천 전통시장 시설개선사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 305,509,700 | 34,560,080 | 270,949,620 | 11.312% | |
| 부사 날망길 조성사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
| 야구장 주변 경관개선사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
| 대흥지구 뉴:빌리지사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | 100% | |
| > 중촌벤처밸리 조성사업 | |||||||
| 공공임대형 지식산업센터 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,832,126,500 | 858,900,000 | 1,973,226,500 | 30.327% | |
| 중촌동 공영주차장 조성사업(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,344,408,580 | 0 | 1,344,408,580 | 0% | |
| 목동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(목동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 25,402,000 | 8,843,090 | 16,558,910 | 34.813% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 139,040,000 | 59,259,980 | 79,780,020 | 42.621% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 작은도서관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 5,280,000 | 1,110,000 | 4,170,000 | 21.023% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 51,619,000 | 20,028,360 | 31,590,640 | 38.8% | |
| 행정운영경비(목동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 10,050,840 | 45,159,160 | 18.205% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 23,906,000 | 4,372,330 | 19,533,670 | 18.29% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 1,881,890 | 7,718,110 | 19.603% | |
| 중촌동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(중촌동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,458,000 | 11,900,910 | 16,557,090 | 41.819% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 145,360,000 | 56,640,000 | 88,720,000 | 38.965% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | 100% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 25,220,000 | 6,089,340 | 19,130,660 | 24.145% | |
| 행정운영경비(중촌동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 65,248,000 | 12,663,570 | 52,584,430 | 19.408% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 28,264,000 | 5,984,390 | 22,279,610 | 21.173% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 4,455,500 | 5,144,500 | 46.411% | |
| 대흥동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(대흥동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,154,000 | 9,135,020 | 10,018,980 | 47.692% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 164,320,000 | 66,879,990 | 97,440,010 | 40.701% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 19,945,000 | 7,476,960 | 12,468,040 | 37.488% | |
| 행정운영경비(대흥동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 14,682,200 | 40,527,800 | 26.593% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 30,062,000 | 13,349,590 | 16,712,410 | 44.407% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,611,840 | 6,988,160 | 27.207% | |
| 문창동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(문창동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 45,172,000 | 14,137,450 | 31,034,550 | 31.297% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 21,455,000 | 5,944,800 | 15,510,200 | 27.708% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,598,100 | 6,001,900 | 37.48% | |
| 주민자치 기반 강화(문창동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 23,854,000 | 8,704,500 | 15,149,500 | 36.491% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 82,160,000 | 35,100,000 | 47,060,000 | 42.722% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 18,550,000 | 5,633,120 | 12,916,880 | 30.367% | |
| 석교동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(석교동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 70,267,000 | 19,707,250 | 50,559,750 | 28.046% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 36,710,000 | 15,769,610 | 20,940,390 | 42.957% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 10,200,000 | 2,679,400 | 7,520,600 | 26.269% | |
| 주민자치 기반 강화(석교동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 26,178,000 | 8,652,540 | 17,525,460 | 33.053% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 195,920,000 | 83,700,000 | 112,220,000 | 42.722% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 작은도서관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 5,280,000 | 1,840,000 | 3,440,000 | 34.848% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 21,132,000 | 8,183,980 | 12,948,020 | 38.728% | |
| 신청사 이전 | 자체 | 일반공공행정 | 127,260,000 | 0 | 127,260,000 | 0% | |
| 대사동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(대사동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 27,383,000 | 11,000,540 | 16,382,460 | 40.173% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 94,800,000 | 39,121,620 | 55,678,380 | 41.268% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 23,726,890 | 16,273,110 | 59.317% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 52,946,000 | 15,042,060 | 37,903,940 | 28.41% | |
| 행정운영경비(대사동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 8,874,340 | 41,316,660 | 17.681% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 27,134,000 | 8,637,750 | 18,496,250 | 31.834% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 4,100,000 | 5,500,000 | 42.708% | |
| 부사동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(부사동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 23,697,000 | 9,341,050 | 14,355,950 | 39.419% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 88,480,000 | 37,680,000 | 50,800,000 | 42.586% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 8,838,010 | 1,161,990 | 88.38% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 26,534,000 | 10,900,410 | 15,633,590 | 41.081% | |
| 행정운영경비(부사동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 11,894,380 | 38,296,620 | 23.698% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 25,934,000 | 10,740,230 | 15,193,770 | 41.414% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 4,079,100 | 5,520,900 | 42.491% | |
| 용두동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(용두동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 11,853,760 | 38,337,240 | 23.617% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 23,234,000 | 10,334,000 | 12,900,000 | 44.478% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,662,660 | 6,937,340 | 27.736% | |
| 주민자치 기반 강화(용두동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,786,000 | 9,895,880 | 9,890,120 | 50.015% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 120,080,000 | 51,300,000 | 68,780,000 | 42.722% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 15,000,000 | 11,926,500 | 3,073,500 | 79.51% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 21,963,000 | 8,988,737 | 12,974,263 | 40.927% | |
| 오류동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(오류동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 18,505,720 | 31,685,280 | 36.871% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 24,284,000 | 12,678,480 | 11,605,520 | 52.209% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,001,930 | 6,598,070 | 31.27% | |
| 주민자치 기반 강화(오류동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,187,000 | 10,606,010 | 17,580,990 | 37.627% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 107,440,000 | 45,839,940 | 61,600,060 | 42.666% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 50,000,000 | 48,146,820 | 1,853,180 | 96.294% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 20,272,000 | 5,634,260 | 14,637,740 | 27.793% | |
| 태평1동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(태평1동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 27,209,000 | 9,558,650 | 17,650,350 | 35.13% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 113,760,000 | 48,255,520 | 65,504,480 | 42.419% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 29,000,000 | 17,847,830 | 11,152,170 | 61.544% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 55,442,000 | 12,250,550 | 43,191,450 | 22.096% | |
| 행정운영경비(태평1동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 19,993,220 | 35,216,780 | 36.213% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 29,018,000 | 10,124,540 | 18,893,460 | 34.891% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,602,500 | 6,997,500 | 27.109% | |
| 효문화마을관리사업소 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(효문화마을관리사업소) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,900,000 | 2,373,000 | 7,527,000 | 23.97% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 253,798,000 | 94,398,390 | 159,399,610 | 37.194% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 1,701,008,000 | 640,366,370 | 1,060,641,630 | 37.646% | |
| 공원녹지 조성관리 | |||||||
| > 뿌리공원관리 | |||||||
| 뿌리공원 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 573,761,000 | 152,156,750 | 421,604,250 | 26.519% | |
| 뿌리공원 관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 336,911,000 | 131,443,170 | 205,467,830 | 39.014% | |
| 공중화장실 관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 10,000,000 | 2,640,000 | 7,360,000 | 26.4% | |
| 뿌리공원 산책로 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 94,272,470 | 105,727,530 | 47.136% | |
| 한국족보박물관운영 | |||||||
| > 교육문화행사 | |||||||
| 박물관행사 | 자체 | 문화및관광 | 43,500,000 | 2,799,440 | 40,700,560 | 6.435% | |
| 문화서비스지원 | 자체 | 문화및관광 | 65,637,000 | 20,421,130 | 45,215,870 | 31.112% | |
| > 학예연구활동 | |||||||
| 유물관리 | 자체 | 문화및관광 | 90,861,000 | 73,055,520 | 17,805,480 | 80.404% | |
| > 시설관리 | |||||||
| 시설물 및 장비유지관리 | 자체 | 문화및관광 | 34,797,000 | 9,244,620 | 25,552,380 | 26.567% | |
| 효문화마을관리사업소 운영 | |||||||
| > 복지서비스 지원 | |||||||
| 여가프로그램 운영 | 자체 | 사회복지 | 60,200,000 | 21,308,230 | 38,891,770 | 35.396% | |
| 휴양객실 운영 | 자체 | 사회복지 | 237,470,000 | 86,669,340 | 150,800,660 | 36.497% | |
| 편의시설운영 | 자체 | 사회복지 | 424,850,000 | 136,894,680 | 287,955,320 | 32.222% | |
| 건강 관리 | 자체 | 사회복지 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 복지 서비스 향상 교육 | 자체 | 사회복지 | 205,000 | 71,000 | 134,000 | 34.634% | |
| 취미교실 운영 | 자체 | 사회복지 | 1,800,000 | 313,530 | 1,486,470 | 17.418% | |
| 효 문화 체험학습 운영 | 자체 | 사회복지 | 37,000,000 | 12,078,350 | 24,921,650 | 32.644% | |
| > 효문화마을관리사업소 시설관리 | |||||||
| 시설 유지 관리 | 자체 | 사회복지 | 180,440,000 | 60,050,420 | 120,389,580 | 33.28% | |
| 환경관리 | 보조 | 사회복지 | 111,807,000 | 33,580,550 | 78,226,450 | 30.034% | |
| 태평2동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(태평2동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 65,248,000 | 10,336,830 | 54,911,170 | 15.842% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 27,014,000 | 6,278,450 | 20,735,550 | 23.241% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,792,440 | 5,807,560 | 39.505% | |
| 주민자치 기반 강화(태평2동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 26,408,000 | 10,158,620 | 16,249,380 | 38.468% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 227,520,000 | 95,199,940 | 132,320,060 | 41.842% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 22,887,000 | 9,776,520 | 13,110,480 | 42.716% | |
| 유천1동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(유천1동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 11,754,790 | 38,436,210 | 23.42% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 27,734,000 | 9,775,370 | 17,958,630 | 35.247% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,089,480 | 7,510,520 | 21.765% | |
| 주민자치 기반 강화(유천1동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 25,016,000 | 11,384,290 | 13,631,710 | 45.508% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 82,160,000 | 35,060,000 | 47,100,000 | 42.673% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 579,456,000 | 87,286,190 | 492,169,810 | 15.063% | |
| 유천2동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(유천2동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,084,000 | 10,828,320 | 8,255,680 | 56.74% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 139,040,000 | 59,176,670 | 79,863,330 | 42.561% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 37,528,000 | 16,125,387 | 21,402,613 | 42.969% | |
| 행정운영경비(유천2동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 11,073,330 | 44,136,670 | 20.057% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 24,332,000 | 6,596,170 | 17,735,830 | 27.109% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,788,680 | 5,811,320 | 39.465% | |
| 문화1동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(문화1동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 65,248,000 | 14,307,560 | 50,940,440 | 21.928% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 34,466,000 | 12,047,490 | 22,418,510 | 34.955% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,851,600 | 6,748,400 | 29.704% | |
| 주민자치 기반 강화(문화1동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 195,920,000 | 83,080,000 | 112,840,000 | 42.405% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 31,142,000 | 11,240,990 | 19,901,010 | 36.096% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 73,484,000 | 28,800,330 | 44,683,670 | 39.193% | |
| 식당운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,734,000 | 7,866,660 | 11,867,340 | 39.863% | |
| 문화2동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(문화2동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 29,694,000 | 12,235,670 | 17,458,330 | 41.206% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 145,360,000 | 61,870,960 | 83,489,040 | 42.564% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 33,960,910 | 6,039,090 | 84.902% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 29,350,000 | 14,895,820 | 14,454,180 | 50.752% | |
| 행정운영경비(문화2동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 11,749,420 | 43,460,580 | 21.281% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 24,878,000 | 6,626,820 | 18,251,180 | 26.637% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 1,735,550 | 7,864,450 | 18.079% | |
| 산성동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(산성동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,059,000 | 11,079,370 | 16,979,630 | 39.486% | |
| 가로기 게양 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 5,987,000 | 0 | 5,987,000 | 0% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 341,280,000 | 143,587,250 | 197,692,750 | 42.073% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 54,000,000 | 0 | 54,000,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 67,230,000 | 28,543,390 | 38,686,610 | 42.456% | |
| 행정운영경비(산성동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 85,324,000 | 21,120,940 | 64,203,060 | 24.754% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 37,718,000 | 10,512,480 | 27,205,520 | 27.871% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 10,200,000 | 2,756,000 | 7,444,000 | 27.02% | |
| 건설과 [지하수관리] | |||||||
| 재무활동(건설과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출 | 자체 | 교통및물류 | 21,564,000 | 0 | 21,564,000 | 0% | |
| 지하수관리 | |||||||
| > 지하수 관리 | |||||||
| 지하수의 효율적 관리 | 자체 | 환경 | 10,576,000 | 2,856,000 | 7,720,000 | 27.005% | |
| 일자리경제과 [발전소주변지역지원사업] | |||||||
| 에너지 안전 및 수급안정 | |||||||
| > 에너지 관리 | |||||||
| 발전소 주변지역 기본사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 100% | |
| 주차관리과 [주차장] | |||||||
| 행정운영경비(주차관리과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 1,545,799,000 | 673,273,200 | 872,525,800 | 43.555% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 33,660,000 | 33,660,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 6,120,000 | 5,520,000 | 600,000 | 90.196% | |
| 재무활동(주차관리과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출(주차장) | 자체 | 교통및물류 | 1,136,250,000 | 0 | 1,136,250,000 | 0% | |
| 주차행정 개선 | |||||||
| > 건전한 주차질서 확립 | |||||||
| 불법 주정차 예방 및 단속 | 보조 | 교통및물류 | 172,377,000 | 144,188,270 | 28,188,730 | 83.647% | |
| 불법주정차 과태료 부과 | 자체 | 교통및물류 | 279,230,000 | 88,194,000 | 191,036,000 | 31.585% | |
| 교통상황실(CCTV) 운영 | 자체 | 교통및물류 | 424,144,000 | 349,845,070 | 74,298,930 | 82.483% | |
| > 쾌적한 주차공간확보 | |||||||
| 효율적인 주차시설 운영 | 자체 | 교통및물류 | 160,314,000 | 80,968,040 | 79,345,960 | 50.506% | |
| 내집 주차장 갖기 사업 | 보조 | 교통및물류 | 36,000,000 | 5,200,000 | 30,800,000 | 14.444% | |
| 이면도로 주차구획선 설치 | 보조 | 교통및물류 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
| 예비비 | 자체 | 교통및물류 | 20,557,000 | 0 | 20,557,000 | 0% | |
| 시 소유 주차장 유지관리 | 보조 | 교통및물류 | 40,000,000 | 12,000,000 | 28,000,000 | 30% | |
| 부설 주차장 개방지원 | 보조 | 교통및물류 | 205,232,560 | 93,778,000 | 111,454,560 | 45.694% | |
| 공영주차장 확장 조성사업 | 보조 | 교통및물류 | 469,364,960 | 135,985,660 | 333,379,300 | 28.972% | |
| 공영주차장 확장 조성(전환사업2-2) | 보조 | 교통및물류 | 5,537,870,080 | 1,146,575,460 | 4,391,294,620 | 20.704% | |
| 공영주차장 화재진압 장비구축 | 자체 | 교통및물류 | 18,750,000 | 16,478,000 | 2,272,000 | 87.883% | |
| 공영주차장 확장 조성사업 | 자체 | 교통및물류 | 469,364,960 | 0 | 469,364,960 | 0% | |
| > 특별회계 체납액 관리 | |||||||
| 특별회계 체납액 정리 | 자체 | 교통및물류 | 97,431,000 | 54,977,040 | 42,453,960 | 56.427% | |
| 사회복지과 [의료급여기금] | |||||||
| 국민기초생활보장 | |||||||
| > 의료급여기금 운영 | |||||||
| 의료급여 행정경비 지원 | 보조 | 사회복지 | 10,480,000 | 3,647,800 | 6,832,200 | 34.807% | |
| 의료급여 대지급금 등 지원 | 보조 | 사회복지 | 766,980,000 | 337,160,190 | 429,819,810 | 43.959% | |
| 재가의료급여 | 보조 | 사회복지 | 51,590,000 | 16,027,300 | 35,562,700 | 31.067% | |
| 문화체육관광과 [문화예술의거리조성기금] | |||||||
| 재무활동(문화체육관광과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(문화예술의거리조성기금) | 자체 | 문화및관광 | 91,288,000 | 0 | 91,288,000 | 0% | |
| 문화예술 활성화(기금) | |||||||
| > 문화예술의 거리 육성 | |||||||
| 문화예술의 거리 지원 | 자체 | 문화및관광 | 28,000,000 | 619,000 | 27,381,000 | 2.211% | |
| 행정운영경비(문화체육관광과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
| 복지정책과 [사회복지기금] | |||||||
| 행정운영경비(복지정책과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 | 30% | |
| 취약계층 지원(복지정책과) | |||||||
| > 저소득 주민자녀 장학금 지원 | |||||||
| 저소득 주민자녀 장학기금 지급 | 자체 | 사회복지 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| 재무활동(복지정책과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(사회복지기금(장학금계정)) | 자체 | 사회복지 | 78,094,000 | 0 | 78,094,000 | 0% | |
| 사회복지과 [사회복지기금] | |||||||
| 재무활동(사회복지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(사회복지기금(자활계정)) | 자체 | 사회복지 | 1,592,012,000 | 0 | 1,592,012,000 | 0% | |
| 국민기초생활보장(복지정책과) | |||||||
| > 자활지원사업 | |||||||
| 저소득층 융자지원사업 | 자체 | 사회복지 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(사회복지과) | |||||||
| > 행정사무경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 | 20% | |
| 노인장애인과 [사회복지기금] | |||||||
| 재무활동(노인장애인과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(사회복지기금(노인복지계정)) | 자체 | 사회복지 | 298,194,000 | 0 | 298,194,000 | 0% | |
| 노인 복지 증진(노인장애인과) | |||||||
| > 노인여가활동 지원 | |||||||
| 노인회 육성 및 취미활동 지원 | 자체 | 사회복지 | 70,000,000 | 46,000,000 | 24,000,000 | 65.714% | |
| 건축과 [옥외광고발전기금] | |||||||
| 행정운영경비(건축과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 900,000 | 600,000 | 60% | |
| 재무활동(건축과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(옥외광고발전기금) | 자체 | 국토및지역개발 | 574,554,000 | 0 | 574,554,000 | 0% | |
| 선진광고문화 정착 | |||||||
| > 옥외광고문화 정착 | |||||||
| 옥외광고물 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 175,160,000 | 80,690,270 | 94,469,730 | 46.067% | |
| 옥외광고 지자체 공모사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 229,000,000 | 1,957,000 | 227,043,000 | 0.855% | |
| 기획홍보실 [통합재정안정화기금(재정안정화계정)] | |||||||
| 행정운영경비(기획홍보실) | |||||||
| > 기본경비(기금) | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
| 재무활동(기획홍보실) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 64,938,534,000 | 0 | 64,938,534,000 | 0% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 2,654,324,000 | 0 | 2,654,324,000 | 0% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 40,340,000 | 38,305,810 | 2,034,190 | 94.957% | |
| 건축과 [청사건립기금] | |||||||
| 행정운영경비(건축과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
| 재무활동(건축과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(청사건립기금) | 자체 | 일반공공행정 | 10,786,371,000 | 0 | 10,786,371,000 | 0% | |
| 자치분권과 [고향사랑기금] | |||||||
| 행정운영경비(자치분권과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
| 재무활동(자치분권과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(고향사랑기금) | 자체 | 일반공공행정 | 978,991,000 | 0 | 978,991,000 | 0% | |
| 고향사랑기부제 운영 | |||||||
| > 고향사랑기부제 활성화 | |||||||
| 고향사랑기부제 모금 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 99,500,000 | 68,335,500 | 31,164,500 | 68.679% | |
| 위생과 [식품진흥기금] | |||||||
| 행정운영경비(위생과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
| 식품위생관리 | |||||||
| > 선진 식품환경 조성 | |||||||
| 음식문화 개선사업 | 자체 | 보건 | 75,695,000 | 21,016,000 | 54,679,000 | 27.764% | |
| > 식품사고 예방 | |||||||
| 식품안전관리 강화 | 자체 | 보건 | 6,100,000 | 3,919,000 | 2,181,000 | 64.246% | |
| 소비자식품위생감시원 지원 | 자체 | 보건 | 13,200,000 | 1,350,000 | 11,850,000 | 10.227% | |
| 식중독 예방 | 자체 | 보건 | 31,870,000 | 15,520,220 | 16,349,780 | 48.699% | |
| 재무활동(위생과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(식품진흥기금) | 자체 | 보건 | 423,317,000 | 0 | 423,317,000 | 0% | |
| 공원녹지과 [녹지기금] | |||||||
| 행정운영경비(공원녹지과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
| 재무활동(공원녹지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(녹지기금) | 자체 | 국토및지역개발 | 1,282,802,000 | 0 | 1,282,802,000 | 0% | |
| 재난안전과 [재난관리기금] | |||||||
| 재무활동(재난안전과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(재난관리기금) | 자체 | 공공질서및안전 | 4,801,415,000 | 0 | 4,801,415,000 | 0% | |
| 치수 및 재해대책 | |||||||
| > 재난재해관리 | |||||||
| 재난예방 및 복구 | 자체 | 공공질서및안전 | 230,000,000 | 18,810,000 | 211,190,000 | 8.178% | |
| 행정운영경비(재난안전과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
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